中共保山市委网信办2020年度项目绩效自评报告（保山市信息惠民数据共享交换工作补助资金）

中共保山市委网信办2020年度项目绩效自评报告

（保山市信息惠民数据共享交换工作补助资金）

一、项目基本情况

保山市政务数据交换与共享工作以信息惠民国家试点城市创建为契机，由市工业和信息化局（原工业和信息化委员会）在2016年牵头建设了人口、法人、宏观经济、自然资源和空间地理四个基础数据库和一个工业经济行业数据库。2019年机构改革后市大数据管理中心（原市大数据管理局）划归市委网信办，承接了市工业信息化局移交的基础工作，持续开展五大数据库完善工作。同年，市发展改革委成立了数字经济发展局，推进数字经济相关工作。

政务数据交换与共享工作目标为：按照统一的信息标准和技术规范，整合资源，共建共享，充分依托现有电子政务网络和设备资源，推进相关行业、部门信息资源整合共享，组织编制信息资源目录，建设资源目录管理系统，搭建信息惠民综合服务云平台和数据交换平台，构建人口、法人单位、自然资源和空间地理、宏观经济基础数据库和工业经济行业数据库，实现各部门应用系统互联互通，数据共享。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据保山市财政局《关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件精神，我办领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2020年度保山市保山市信息惠民数据共享交换工作补助资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2020年，根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财教〔2020〕26号）文件，下达项目预算资金—保山市信息惠民数据共享交换工作补助资金1190000.00元，项目资金到位率为100.00%。

2．项目资金执行情况。

2020年，市财政局收回项目资金—保山市信息惠民数据共享交换工作补助资金266690.00元，实际使用项目资金—保山市信息惠民数据共享交换工作补助资金923310.00元，其中：商品和服务支出733000.00元（委托业务费733000.00元），资本性支出190310.00元（办公设备购置190310.00元），预算执行率为77.59%。

3．项目资金管理情况。

认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架，加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

截止2020年12月31日，人口、法人、宏观经济、自然资源和空间地理数据库汇聚了人社、市场监管、公积金管理中心等10余家市直单位政务数据，更新后数据总量达361.2万余条。建成了全市政务数据资源交换和共享平台，梳理了全市43个政务部门的资源目录，形成了3547条资源目录，录入保山市政务数据资源目录管理系统，逐步实现全市畅通数据渠道，实现数据共享。2020年接收到9家单位更新的数据，包括：市医保局2019年至今新参保信息94594条、市妇幼保健院2019年保山市出生医学证明25417、市统计局2019年统计年鉴、市委编办事业单位信息109条、市人力资源社会保障局保山就业创业证数据270323条、保山就业登记102330条，市残联残疾人员基础信息79147条，市投资促进局保山市重点项目信息45条，市民政局社会组织信息145条。网信保山微信公众号关注人数72527人。

2．效益指标完成情况。

五大数据库、信息惠民综合服务 IAAS 云平台、信息惠民综合服务云平台PAAS建设完成，为全市群众提供方便快捷的服务。

3．满意度指标完成情况。

信息惠民项目建设较好的完成了目标任务，按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年，绩效目标已完成，但项目资金支出进度缓慢。原因为我单位是2019年机构改革新成立单位，无预算编制经验，在编制2020年预算时，保山信息惠民综合服务云平台运维费预算45.00万元，合同价格43.00万元，分两次付款，第二次付款为运维结束后支付（2021年），多预算了23.5万元，造成项目预算与预算执行有偏差的情况。今后将切实做好经费预算工作，按工作计划做好资金预算，避免资金额度浪费。在下一步的工作中，我办将加强预算编制的前瞻性，科学合理地编制年度预算，进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务，加快资金支付进度。

五、绩效自评结果

通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分88.00分，本次绩效评价各项工作自评结果：良。

六、结果公开情况和应用打算

我办按照保财预〔2021〕66号文件规定，将于2021年7月9日前，在保山新闻网上公开部门预算项目自评报告、自评表。

我办将严格按照上级部门及市财政局相关要求，采取相应措施，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。为了持续提高资金的使用效率，我办将加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。把绩效评价结果与预算安排结合起来，加大评价结果向社会公开的力度。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要工作经验

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。三是在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

（二）主要问题

1.项目预算编制及预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金结余而预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。

2.制度管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距。单位内部虽制定了相关的财务管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。

针对存在的问题，我办将采取扎实有效的措施，努力做好市委网信办项目经费的管理工作。一是加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务。二是严格按照经费使用管理规定加强对市委网信办项目经费的管理以及运行过程中的监督，努力保质保量完成各项任务。三是进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。

（三）建议

1.完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3.统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。

4.加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。

八、其他需说明的问题

无。

附件2：2020年度项目支出绩效自评表（保山市信息惠民数据共享交换工作补助资金）.xls