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    保山市文学艺术界联合会2020年度部门 整体支出绩效自评报告

    2021-06-23 10:30

    一、部门基本情况

    (一)部门概况

    保山市文联2020年年末机构数1个,为群团机构序列,正处级。内设3个机构(正科级),分别是:办公室、创联科、编辑部。2020年3月,根据保编办〔2020〕18 号文件,保山市文联群团机关使用的事业编制由8名调整为10名。2020年末实有在职人员10人,其中正处级1人,副处级2人,一级调研员1人,三级调研员1人;一级主任科员2人,正科级1人,副科级1人;技师1人。

    根据《中共保山市委办公室关于印发〈保山市文学艺术界联合会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(保办字〔2016〕82号)文件,市文联的主要职责是:

    1. 贯彻执行党的文艺工作路线、方针、政策,联络、团结、组织全市艺术门类的作者积极从事文艺创作。

    2. 倡导和鼓励全市作家、艺术家和文艺工作者自觉投入到改革开放的实践中去,感悟生活,汲取营养,增长知识,积累素材,勤奋创作,努力推出思想性、艺术性和观赏性相统一的文艺作品。

    3. 积极推行“普及与提高相结合”,“多出人才、多出作品”的工作方针,努力营造有利于文艺新人脱颖而出,中坚力量大有作为的良好环境和条件,不断开创我市文艺创作的新局面。

    4. 尊重少数民族文艺的传统和特色,重视培养少数民族作者,积极组织挖掘、整理我市民族民间文学艺术,促进少数民族文艺事业的发展。

    5. 负责指导全市文学艺术工作;负责全市文学艺术事业发展规划的制定和实施;负责指导、协调县(市、区)文联工作。

    6. 负责10 个所属协会的联络、协调、服务工作,依法维护文艺工作者的合法权益,尊重和保护作者的创造性劳动成果,促进各协会团结协作,引导各协会组织创作,开展活动。

    7. 遵循文艺创作规律,研究制定我市文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。

    8. 了解掌握我市文学艺术创作动态,制定激励措施,组织有利于多出优秀人才,多出优秀作品的评奖活动。

    9. 负责全市文联干部队伍和文艺人才的培训规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划与实施。

    10. 承担保山市文学艺术创作领导小组办公室的工作。

    11. 发挥我市文化资源优势及人才优势,培育、扶持和推动我市文化产业的发展,增强文联及协会整体实力和竞争力。

    12. 负责调查、研究并提出适应社会主义市场经济和文艺发展规律的建议,形成多出人才、多出作品、多出精品的良性机制。

    13. 主办《高黎贡》刊物。

    14. 完成市委和省文学艺术界联合会交办的其他事项。

    (二)部门绩效目标的设立情况

    1. 目标设定

    (1)绩效目标合理性;

    (2)绩效指标明确性。

    2. 预算配置

    (1)在职人员控制率;

    (2)重点支出安排率;

    (3)“三公经费”变动率。

    3. 预算执行

    (1)预算完成率;

    (2)预算调整率;

    (3)支付进度率。

    4. 预算管理

    (1)管理制度健全性;

    (2)资金使用合规性;

    (3)预决算信息公开性。

    5. 资产管理

    (1)管理制度健全性;

    (2)资产管理安全性。

    6. 职责履行

    (1)实际完成率;

    (2)完成及时率;

    (3)质量达标率。

    7. 履职效益

    (1)经济效益;

    (2)社会效益;

    (3)生态效益;

    (4)社会公众或服务对象满意度。

    (三)部门整体收支情况

    市文联2020年年初预算安排收入216.52万元,决算数259.53万元,差异率19.87%。其中,一般公共预算财政拨款预算数216.52万元,决算数259.53万元,差异率19.87%。市文联2020年年初预算安排支出216.52万元,决算数259.53万元,差异率19.87%。从支出性质和经济分类来看,基本支出预算数184.52万元,决算数227.53万元,差异率23.31%,一般公共预算财政拨款支出占基本支出的100%;项目支出预算数32万元,决算数32万元,差异率0%,一般公共预算财政拨款支出占项目支出的100%。

    (四)部门预算管理制度建设情况

    近年来,市文联根据绩效自评的结果和取得的经验,相继出台了一系列预算管理和财务管理的规章制度:《保山市文联财务管理制度》《保山市文联厉行节约反对浪费规定》《保山市文联部门预算管理办法(试行)》《保山市文联收支管理办法(试行)》《保山市文联资产管理办法(试行)》《保山市文联所属协会经费管理办法(试行)》《保山市文联所属协会经费报账制度》等,细化了上级有关部门的要求,完善了预算编制的方式、方法和有效性,提高了预算管理的科学性和支出的实效性。

    二、绩效自评工作情况

    (一)绩效自评目的

    市文联通过对项目资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

    (二)自评指标体系

    详见附件《2020年度部门整体支出绩效自评表》。

    (三)自评组织过程

    1. 前期准备

    (1)根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)要求,制定部门整体支出绩效自评实施方案。

    (2)落实各项目经办科室为绩效自评实施人、确定牵头科室负责部门整体支出绩效自评。拟定评价计划,明确评价组织实施方式及要求。

    2. 组织实施

    (1)根据部门整体支出绩效自评实施方案和《2020年度部门整体支出绩效自评表》,开展本单位自评工作。

    (2)由各项目牵头科室开展自评,撰写自评报告和填写自评表。6月20日前完成项目绩效自评和部门整体支出绩效自评工作,并报送市财政局。

    三、评价情况分析及综合评价结论

    2020年,市文联将部门整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作,切实加强预算收支管理,全面梳理内部管理流程,建立健全内部管理制度,有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效自评指标体系,2020年度自评综合得分为99分,评价等级为“优”。部门整体支出绩效自评情况如下:

    (一)投入情况分析

    在绩效目标设定方面,一是绩效目标设定合理,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确,反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

    预算配置方面,部门人员编制严格按照市委编办文件明确数量统一管理。部门年度预算安排侧重于重点项目支出。三公经费方面,没有超出年初预算。

    (二)过程情况分析

    预算执行方面,完成了财政批复的年初预算。预算调整主要原因是基本支出中人员工资开支增多。部门实际支付进度按既定支付比率支付。

    预算管理方面,依据相关管理制度已制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

    (三)产出情况分析

    2020年保山市文联财政拨款收入年初预算数为216.52万元,决算数为259.53万元,差异数为43.01万元,差异率为19.87%。主要原因是2020年人员经费中工资薪酬调整,增加政府绩效工资、机关单位绩效奖年终一次性发放部分、职业年金做实单位部分、机关事业人员住房补贴。2020年财政拨款支出按支出性质和经济分类为:基本支出227.53万元(其中人员经费199.53万元,日常公用经费28.00万元),主要是人员工资支出及日常公用经费;项目支出32.00万元,项目支出主要为文化体育与传媒支出,主要用于编辑出版《高黎贡》刊物和文学艺术精品扶持。

    (四)效果情况分析

    2020年,市文联按照预算管理和支出绩效的要求,严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批,确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定专人对项目进行监督,按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了文联各项工作的正常有序开展。

    四、存在的问题和整改情况

    市文联的支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中,市文联将进一步加以改进和完善。

    五、绩效自评结果应用

    (一)及时反馈、报送绩效自评结果,做好绩效评价信息管理工作。

    (二)充分应用自评结果,针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,完善项目资金管理制度,提高项目资金使用效益。

    (三)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

    六、主要经验及做法

    (一)强化认识,重视绩效自评工作。预算绩效评价是部门提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。

    (二)强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。

    (三)强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算绩效管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

    七、其他需说明的情况

    无。

    保山市文学艺术界联合会

    2021年6月23日

     

    附件1:市文联2020年度部门整体支出绩效自评表.xls

    责任编辑:钱秀英 编辑:钱秀英

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