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    中国共产党保山市委员会政策研究室 2021年部门预算编制说明

    2021-03-03 16:06

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    中国共产党保山市委员会政策研究室

    2021年部门预算公开目录

    第一部分 中国共产党保山市委员会政策研究室2021年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    二、预算单位基本情况

    三、预算单位收入情况

    四、预算单位支出情况

    五、市对下专项转移支付情况

    六、政府采购预算情况

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息

    第二部分中国共产党保山市委员会政策研究室2021年部门预算表

    一、财务收支预算总表

    二、部门收入预算表

    三、部门支出预算表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

    六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

    八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

    九、项目支出绩效目标表(本级下达)

    十、项目支出绩效目标表(另文下达)

    十一、政府性基金预算支出预算表

    十二、部门政府采购预算表

    十三、政府购买服务预算表

    十四、市对下转移支付预算表

    十五、市对下转移支付绩效目标表

    十六、新增资产配置表

    中国共产党保山市委员会政策研究室2021年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    中国共产党保山市委员会政策研究室是中共保山市委工作机关,为正处级。中共保山市委全面深化改革委员会办公室设在市委政策研究室。

    1.根据市委的工作部署,围绕党的中心工作,组织本室协同市级有关部门、县(市、区)研究部门,就市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。

    2.根据市委指示,起草市委领导和市委其他领导的部分重要讲话稿(文稿)。参与起草或组织配合市级有关部门共同起草、修改市委部分重要文件(文稿)。

    3.调查了解各县(市、区)、园区、部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况,及时向市委反映新情况和新经验并提出相关建议。

    4.根据需要组织开展专项或专题调研,组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或资料。组织县(市、区)和市级有关部门编辑出版市情图书(资料)。

    5.完成中共云南省委政策研究室和市委交办的其他任务。

    (二)机构设置情况

    根据市委办《关于印发中共保山市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(保办发[2019]16号文件,中共保山市委政策研究室内设5个机构(正科级);行政编制14名。其中,正处级领导职数1名:主任1名(兼市委全面深化改革委员会办公室主任);副处级领导职数3名:副主任3名(其中1名兼市委全面深化改革委员会办公室副主任);科级领导职数7名:正科级领导职数5名,副科级领导职数2名。

    截止2020年11月末,我室(办)实有人数28人,其中:在职人员17名(含处级干部4名,科级干部11名,工勤人员2名),退休人员11名。

    车辆编制1辆,实有车辆1辆。

    (三)重点工作概述

    1.围绕中心工作履好职,体现政研担当。

    (1)坚持在以文辅政上提质量。树立以“文”为重、以“稿”为本、以“写”为要的思想,采取文稿训练、文稿分析、文稿实战等措施,大力提升文稿写作能力;实行文稿科室初审、分管领导主审、主要领导审定“三审”把关制度,对重要文稿实行集中审改校核,着力提升文稿撰拟质量;聚焦市委“十四五”发展目标和2021年工作重点,主动开展全面建设滇西辐射中心“1+X”综合调研、保山市情集成和保山系列经验研究,形成高质量的政研成果,下力提升文稿转化实效。按照市委安排部署,认真做好市委年度重要活动、重大会议服务工作,积极参与市党代会、市委全会、市委现场办公会、全市经济运行分析会、市委理论学习中心组集中学习等重要会议的市委主要领导讲话稿起草等以文辅政工作,完成好市委交办的年度工作总结、市委领导署名文章等重要文稿撰写任务。

    (2)坚持在以策辅政上求突破。抓住牵动全局的关键点、市委领导的关注点和社会矛盾的突出点开展重大问题调研,重点围绕市委四届九次全会提出的“五化战略”“五个滇西”“十个聚力”要求,梳理确定2021年重点调研项目,在高质量推进城市生态化、工业聚集化、农业规模化、旅游品牌化、发展数字化和全面建设滇西辐射中心、滇西工业重镇、滇西高原特色农业示范区、滇西世界健康生活目的地、滇西数字经济新高地等方面不断破题、主动作为,彰显政研优势。紧扣“加快构建社会主义现代化保山新格局”这一主线和“高质量跨越发展”这一主题,聚焦市委全会确定的“十四五”发展方向、发展定位、发展目标、发展战略,坚持以保山的过去、现在和未来为综合研究对象,以认识保山、总结保山、分析保山、发展保山、创新保山为综合研究目的,努力形成一批市情研究成果、一批调研成果、一批政研参考成果、一批有效对策建议(“四个一批”)。

    (3)坚持在信息辅政上下功夫。坚持把信息辅政的重点放在中央决策部署和各级党委的主要工作上、聚焦到改革发展的重点和难点上、贯穿于党委决策全过程,重点瞄准“五化战略”推进过程中遇到的体制、机制性障碍如何破除等实质性问题,主动做好决策信息服务,为领导把握全局、指导工作提供依据。针对市委推进发展亟需引起重视的动态,以及决策实施过程中出现的情况,组织开展调查研究,适时提出对策建议。及时将调研成果以《保山政研专报》《保山政研参考》《保山改革快报》等形式呈送市委。年内争取编印《保山政研专报》2期、《保山政研参考》4期、《保山改革快报》30期。

    (4)坚持在统筹改革上促实效。按照“一年夯实基础、两年重点突破、三年成果显现”的工作思路,聚力发挥市委改革办在全市改革发展大局中的参谋助手、聚智辅政作用。用好用活改革考评“指挥棒”,科学评价全市各级各部门2020年改革任务完成情况,有针对性地逐一反馈存在问题和整改建议并督促抓好整改落实,推进改革机构高效运转、形成合力,持续巩固夯实全面深化改革的基础。健全完善市委深改委会议制度,把“市委主要领导亲自主持召开市委深改委会议”“对中央、省委深改委会议通过的改革方案开展分析研判”等做法固化下来,以强调解决“五化战略”“五个滇西”建设中的实际问题为重点设置会议议题,召开市委深改委会议4次以上,并认真抓好会议要求的跟踪落实,不断提高市委深改委会议的实效性。全面优化改革刊物,把《保山改革快报》《保山改革动态》合并为《保山改革快报》,着力提升改革刊物的知名度,切实发挥其宣传改革、凝聚共识、推广经验的作用。同时,以建党100周年为契机,认真总结我市“十三五”时期推进全面深化改革取得的经验和成效,通过汇编《改革案例》、与主流媒体合作报道等适当形式开展改革成果集中宣传,多层次、多维度、多视角向广大人民群众传递改革好政策、传播改革好声音、传诵改革好故事。

    2.持续苦练强内功,锤炼干部队伍素质能力。

    (1)持续落实政研文化。围绕履职尽责、担当作为和作用发挥,采取读书、讲座、交流、实战等一系列行之有效的载体,贯穿式落实“一二三四五六七八九十”政研文化,引导政研干部坚持在研究状态下工作,特别是围绕发挥参谋助手、聚智辅政“两个”作用,履行以文辅政、以策辅政、以信息辅政“三辅”职责,持之以恒弘扬深学善悟、深钻善研、深察善谋、深耕善作“四深”政研精神,锻造学习力、思考力、研究力、洞察力、创造力“五力”政研本领,锤炼求真、求实、求深,求是、求解、求效“六求”政研作风,增强政治思维、战略思维、历史思维、创新思维、系统思维、分析思维、反省思维“七种”政研思维,涵育蓄底气、增才气、明志气、有朝气、接地气、树正气、显浩气、养大气“八气”政研素养,筑牢信仰之光、沉淀之美、奋进之心、忠诚之举、担当之责、持续之功、磨砺之魅、初心之志、清廉之德“九种”政研品质,推动政研干部在服务市委工作大局中苦干、实干、巧干、敢干、能干,力争成为心中有责、学而有恒、肚里有货、胸中有数、脚下有力、脑中有事、眼里有活、手中有招、创新有方、落实有果的“十有”高素质专业化政研干部。

    (2)持续锻造专业能力。深入落实《关于培养高素质专业化政研干部,积极履行以文辅政以策辅政以信息辅政职责的办法(试行)》,继续强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练,坚持开展好月“专场讲座”“文稿分析”、半年“观点论坛”“读书活动”、年度“1+N”智慧计划成果汇报等多种形式的专业训练,提升政研干部专业精神和专业思维。深化“书香机关”建设,坚持“读书及格,工作才合格,考核才称职”的理念,围绕政治理论、经济理论、改革理论、基础理论和业务理论五大板块学习内容,每名干部年内读书不少于25本,提升政研干部专业素质和专业能力。积极创造机会,通过上派下挂、参加培训、外出学习等方式,提升政研干部专业品质和专业水平。注重给年轻干部压担子、派任务、严管理,在打硬仗、扛重活、攻难关中练就真本领,带出一支好队伍。

    (3)持续强化教育管理。班子成员深入整改“最不满意三项工作”,以“四深”精神为着力点,带头弘扬敢于吃苦的奋斗精神、善于吃苦的担当精神、乐于吃苦的奉献精神、同甘共苦的拼搏精神。坚持“三个区分开来”,重点工作实行项目表单、任务派送,季度报告、积分公示,年度评估、结果运用的系统管理,奖优罚劣,治慵治懒。坚持正确用人导向,健全科学考核评价机制,把业务能力是否支撑得起政治站位作为考核干部职工的重要内容,提高精准识别、精准认定和精准任用水平,真正让干部选拔和职级晋升成为激励干部干事创业、担当作为、激发活力的“助推器”,努力营造团结奋进、真抓实干、比学赶超、奋勇争先的良好干事创业氛围。

    3.协调推进重统筹,抓好其他工作。

    (1)认真落实挂村帮扶责任。聚焦“两不愁三保障”和贫困户退出标准,组织干部职工开展帮扶走访,抓实脱贫退出后巩固工作,重点关注边缘户和监测户,全力配合抓好补短板、强弱项、补漏洞工作。坚持“党建带扶贫、扶贫促党建”,与隆阳区丙麻乡新南村党支部开展结对共建活动,充分发挥党组织在脱贫攻坚中的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,增强带领贫困群众稳定脱贫的能力。严格落实第一书记和驻村工作队职责,帮助新南村多渠道壮大村级集体经济,千方百计挖掘农业开发路径增加农民收入,继续做好人居环境提升工作,推进巩固拓展攻坚成果和乡村振兴有效衔接。

    (2)积极参与文明创建。认真落实保山创建全国文明城的工作部署,主动参与创建工作,并在创建中主动发挥好政研部门的参谋助手、聚智辅政作用。扎实开展报到社区服务等工作,为全市创文工作添砖加瓦。立足政研工作实际,大力打造政研文化体系,建设“书香机关”,创建文明单位,不断提升政研部门形象。

    (3)切实抓好平安建设、依法治市、国家安全、保密、老干等工作。继续抓好平安建设、依法治市和国家安全工作,确保机关和挂联单位团结和谐、稳定有序。严格执行保密制度,认真遵守国家保密法律法规和规章制度,切实履行保密义务和保密责任,做到责任到人、人人有责、人人负责,提高自我保护意识,以防范泄密风险,及时排除泄密隐患。尽心尽力做好老干部服务工作。统筹抓好工青妇、人事、财务、档案、后勤等各项工作。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制14人,其中:行政编制14人,事业编制0人。在职实有17人,其中:财政全额保障17人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。

    车辆编制1辆,实有车辆1辆。

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2021年部门财务总收入284.41万元,其中:一般公共预算284.41万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。

    与上年对比减少16.09万元,下降5.35%,主要是因为人员减少2人,工资福利支出减少22.96万元,商品和服务支出减少3.13万元;项目支出增加10.00万元。

    (二)财政拨款收入情况

    2021年部门财政拨款收入284.41万元,其中:本年收入284.41万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款284.41万元(本级财力284.41万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

    与上年对比减少16.09万元,下降5.35%,主要因为人员减少2人,工资福利支出减少22.96万元,商品和服务支出减少3.13万元;项目支出增加10.00万元。

    四、预算单位支出情况

    2021年部门预算总支出284.41万元。财政拨款安排支出284.41万元,其中:基本支出264.41万元,与上年对比减少26.09万元,下降8.97%,主要因为人员减少2人工资福利支出减少22.96万元,商品和服务支出减少3.13万元;项目支出20.00万元,与上年对比增加10.00万元,主要是因为工作任务增加,调查研究、全面深化改革重大问题调研项目支出增加10.00万元。

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况: 

    1.2013101款--行政运行215.75万元,均为基本支出,主要用于人员经费、机关运行公用经费;

    2.2013102款--般行政管理事务20万元,均为项目支出,用于全面深化改革重大问题调查研究工作经费10万元、调查研究经费10万元;

    3.2080501款--归口管理的行政单位离退休0.66万元,均为退休人员公用经费,用于退休人员的日常公用经费;

    4.2080505款--机关事业单位基本养老保险缴费支出24.72万元,均为基本支出,用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费;

    5.2101101款--卫生健康支出行政单位医疗14.01万元,均为基本支出,用于在职人员的基本医疗保险;

    6.2101103款--卫生健康支出公务员医疗补助9.27万元,均为基本支出,用于在职人员的公务员补助基金。

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

    1.工资福利支出224.07万元;均为基本支出,明细如下:基本工资71.56万元,津贴补贴98.48万元,奖金5.97万元,机关事业单位基本养老保险缴费24.72万元,职工基本医疗保险缴费13.79万元,公务员医疗保险缴费9.27万元,其他社会保障缴费0.28万元。

    2.商品和服务支出60.09万元;其中基本支出40.09万元,项目支出20.00万元。基本支出明细如下:办公费4.75万元、邮电费3.96万元、工会经费5.96万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用19.22万元、其他商品和服务支出2.66万元。项目支出明细如下:办公费4.00万元、印刷费3.00万元、邮电费4.00万元、差旅费7.20万元、培训费1.00万元、公务接待费0.80万元。

    3.对个人和家庭的补助0.25万元,均为基本支出,其中医疗费补助0.22万元,其他对个人和家庭的补助0.03万元。

    五、市对下专项转移支付情况

    (一)与中央配套事项

    无。

    (二)按既定政策标准测算补助事项

    无。

    (三)经济社会事业发展事项

    无。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额4.50万元,其中:政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    中共保山市委政策研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.30万元,较上年减少0.20万元,下降4.44%,具体变动情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    中共保山市委政策研究室2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

    (二)公务接待费

    中共保山市委政策研究室2021年公务接待费预算为0.80万元,较上年减少0.20万元,下降20%,预计国内公务接待批次为8次,接待98人次。

    与上年相比减少0.20万元,主要是因为严格执行接待制度,厉行节约,压缩预算0.20万元。

    (三)公务用车购置及运行维护费

    中共保山市委政策研究室2021公务用车购置及运行维护费为3.50万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3.50万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    2021年中共保山市委政研室单位共申报项目2个,明细如下:

    1、调查研究经费

    (1)总体目标:深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实党的十九大精神,注重吃透上情、立足市情、摸清下情,围绕市委的中心工作,紧扣经济社会发展热点、难点问题,科学谋划调研课题,深入开展调查研究,提供切实可行的对策思路与建议,努力为市委决策提供高质量参谋服务。全力以赴抓好各类领导讲话稿、调研报告、汇报材料、文件等文稿的起草,力求文稿有高度、有广度、有深度,富有预见性和前瞻性,使其成为决策和各项工作方向性的指引。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出的改革方案和措施,协调推动、督促检查有关方面落实市委深改委决定事项、工作部署和要求。

    (2)产出指标:开展重大课题调研10个;完成10万字以上的调研报告;形成建议意见3条;微信公众号发表文章12篇;领导批示圈阅3次;

    (3)效益指标:及时有效完成效益指标。

    (4)满意度指标:服务对象满意度达到100%。

    2、全面深化改革重大问题调研经费

    (1)总体目标:市委深化改革委员会办公室是市委全面深化改革委员会常设机构负责处理市委深改委日常事务。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出的改革方案和措施,协调推动、督促检查有关方面落实市委深改委决定事项、工作部署和要求。

    (2)产出指标:筹备召开市委深改委会议4次;筹备召开全市全面深化改革推进暨业务培训会议1次;组织开展重大改革举措落实情况督查调研4次;汇编《保山市优秀改革案例选编》一册;到省委改革办汇报对接工作4次;市委改革办工作人员参加省委改革办和市级安排外出学习培训;承接落实市委深改委和省委改革办安排的其他工作任务。

    (3)效益指标:及时有效完成效益指标。

    (4)满意度指标:服务对象满意度达到100%。

    九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

    中共保山市委政策研究室2021年机关运行经费安排60.09万元,其中基本支出40.09万元,项目支出20.00万元。基本支出明细如下:办公费4.75万元、邮电费3.96万元、工会经费5.96万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用19.22万元、其他商品和服务支出2.66万元。项目支出明细如下:办公费4.00万元、印刷费3.00万元、邮电费4.00万元、差旅费7.20万元、培训费1.00万元、公务接待费0.80万元。

    与上年对比增加6.85万元,增长12.87%。主要是因为办公费增加3.78万元,邮电费增加3.96万元,差旅费增加5.00万元,劳务费减少2.50万元,工会经费减少0.63万元,印刷费减少4.00万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此国有资产占有使用情况将在公开2020年度部门决算时一并公开。

    监督索引号53050000121800111

    中共保山市委政策研究室2021年部门预算编制说明20210302115805805.doc

    中共保山市委政策研究室2021年部门预算公开表20210302115815555.xls

    部门预算重点领域财政项目文本公开 2021 附件1.doc

    部门预算重点领域财政项目文本公开 2021 附件2.doc

     


    责任编辑:钱秀英 编辑:钱秀英

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