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    中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年度部门决算公开报告

    2020-09-23 14:49

    监督索引号53050000373701000

    中国共产党保山市委员会网络安全和信息化

    委员会办公室2019年度部门决算公开报告

    目录

    第一部分  中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

    (二)部门整体支出绩效自评报告

    (三)部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

    第一部分  中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    本部门经中共保山市委办公室批准的“三定”方案为涉密文件,不予公开。

    (二)2019年度重点工作任务介绍

    本部门2019年度重点工作任务如下:

    1.完成单位组建,规范运转。一是本部门3月19日正式挂牌成立,人员转隶、人员招录平稳有序推进;先后成立了支部委员会、工会委员会,建立了领导班子议事决策、学习、会议、差旅费、公务接待等12项内部管理制度,建立了三会一课、民主评议党员、主题党日等11项机关党建制度。二是召开了2019年全市网信办主任会议暨党风廉政建设工作会议,对全年工作进行了安排部署。三是推动主题教育走深走实走心,认真落实党风廉政建设责任制。

    2.建立工作制度,全面提升舆情处置能力。一是强化建章立制,提升制度化规范化水平。建立了应急处置预案、网络舆情管控、重大网络舆情联动处置办法等10项制度;健全了舆情信息收集报送、舆情办理反馈、网络舆情快速处置、网络舆情联席会议等机制。二是强化思想引领,提升网上正面宣传能力。严格落实相关工作要求,把牢正确舆论导向,巩固壮大主流思想。围绕市委政府的中心工作,积极做好舆情监测处置和互联网应急响应工作。建成了全市网络舆情监测平台,为各县(市、区)委网信办提供了有力技术支撑,构筑了全市网络舆情监测“一张网”,实现舆情监测精准化、高效化、科学化,为舆情监测工作提供强大技术保障。

    3.抓互联网内容管理,促进信息服务健康有序发展。一是摸清网络传播平台底数,对全市党政机关、企事业单位和新闻单位使用的网站、微信、微博等网络传播平台,以及个人或企业使用的网络传播平台,网络社会组织、非公互联网企业进行了摸底统计。二是根据相关要求对互联网内容违法违规行为进行排查处置。三是开展“4·15全民国家安全教育日”活动;开展“网聚保山正能量 争做中国好网民”本地品牌工程,评选出了10名“2019年度保山好网民”,聘用了30名“保山网络文明志愿者”,以典型模范的力量来激励网民文明上网的意识;积极参与“诚信建设万里行”宣传活动。四是开展互联网新闻信息服务许可的引导和监督工作,做好新媒体从业人员、互联网机构、网络社会组织等新的社会阶层组织及网络人士群体的团结培养工作;开展互联网企业党建工作。

    4.抓信息化建设,筑牢网络安全防线。一是推进全市信息化系统集约化建设工作,截至2019年12月,入华为云单位达21家。二是与市公安局在全市开展“护网2019”网络安全攻防渗透测试演练;开展网络安全检查,抽调市公安局网安支队、中国电信保山分公司、云南广数科技有限公司相关网络安全专家,对全市行政机关、学校、水电、银行、医疗、邮政等重点行业的12家单位和部门开展网络安全抽查检查;组织全市146家单位对本单位本部门网络设施、信息系统、信息设备等进行全面摸排和清查。三是举行网络安全宣传周活动。四是优化升级安全设施,改造升级了大数据中心机房安全基础设施和网络安全等保三级建设,保障市政府集群网站、信息惠民平台、电子政务等安全稳定运行;完成全市31家单位电子政务外网接入、15家单位迁移、8家单位撤销工作;持续做好信息惠民PAAS层运维管理;推进IPv6升级改造;开展了全市华为ICT等级认证培训,组织了党政机关、企事业单位专业技术人员25人到杭州参加华为认证培训,邀请国内专家到保开展大数据应用专题培训,进一步提高了保山信息化领域人才水平。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2019年末实有人员编制21人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

    离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

    实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

    第二部分  2019年度部门决算表

    (详见附件)

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2019年度收入合计3788866.67元。其中:财政拨款收入3788866.67元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。我部门为2019年机构改革新成立单位,无上年收入决算情况。

    二、支出决算情况说明

    中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2019年度支出合计3788866.67元。其中:基本支出2091059.14元,占总支出的55.19%;项目支出1697807.53元,占总支出的44.81%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。我部门为2019年机构改革新成立单位,无上年支出决算情况。

    (一)基本支出情况

    2019年度用于保障中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2091059.14元。我部门为2019年机构改革新成立单位,无与上年对比情况。基本工资444912.00元,津贴补贴411037.00元(包含职工2019年度住房补贴11360.00元),绩效工资409375.00元,奖金104200.00元,其他社会保障缴费11670.88元,机关事业单位基本养老保险费150478.80元,调出到曲靖市陆良县并做实职业年金1人,职业年金支出16624.88元,行政单位医疗42152.41元,事业单位医疗31125.77元,公务员医疗补助37192.24元,奖励金120.00元;办公费34307.50元,印刷费630.00元,水费2400.00元,电费33257.91元,邮电费4258.00元,差旅费18360.00元,维修(护)费192063.58元,租赁费790.00元,培训费5560.00元,公务接待费1298.00元,委托业务费3600.00元,工会经费27548.37元,公务用车运行维护费27064.00元,其他交通费用67998.00元,其他商品和服务支出13034.80元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.33%,人均82944.45元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.67%,人均21608.51元。

    (二)项目支出情况

    2019年度用于保障中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1697807.53元。我部门为2019年机构改革新成立单位,无与上年对比情况。包括商品和服务支出941625.53元,其中:办公费25079.50元,水费135.00元,电费21136.81元,邮电费2681.22元,差旅费85119.00元,维修(护)费600.00元,租赁费579380.00元,会议费794.00元,培训费6900.00元,委托业务费219800.00元;资本性支出756182.00元,其中:办公设备购置59510.00元,专用设备购置696672.00元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3788866.67元,占本年支出合计的100.00%。我部门为2019年机构改革新成立单位,无与上年对比情况。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)支出3499932.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.37%。主要用于工资福利支出—基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金1358164.00元;工资福利支出—其他社会保障缴费11670.88元;商品和服务支出—办公费59387.00元,印刷费630.00元,水费2535.00元,电费54394.72元,邮电费6939.22元,差旅费103479.00元,维修(护)费192663.58元,租赁费580170.00元,会议费794.00元,培训费12460.00元,公务接待费1298.00元,委托业务费223400.00元,工会经费27548.37元,公务用车运行维护费27064.00元,其他交通费用67998.00元,其他商品和服务支出13034.80元;对个人和家庭的补助—奖励金120.00元;资本性支出—办公设备购置59510.00元,专用设备购置696672.00元。

    2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业(类)支出167103.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于工资福利支出—机关事业单位基本养老保险费150478.80元、职业年金缴费16624.88元。

    9.卫生健康(类)支出110470.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于工资福利支出—行政单位医疗42152.41元、事业单位医疗31125.77元、公务员医疗补助37192.24元。

    10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区(类)支出11360.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于工资福利支出—津贴补贴,为职工2019年度住房补贴。

    12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为28362.00元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为27064.00元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为1298.00元,完成预算的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我部门为2019年机构改革新成立单位,未开展2019年度年初预算,在部门成立经费下达后,根据实际情况开支。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加28362.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加27064.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加1298.00元,增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我部门为2019年机构改革新成立单位,无2018年决算数。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出27064.00元,占95.42%;公务接待费支出1298.00元,占4.58%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出27064.00元。其中:

    公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出27064.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于网络舆情及网络安全工作调研、下乡扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出1298.00元。其中:

    国内接待费支出1298.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待19人次(其中:外事接待0人次)。主要用于云南网“云南一分钟·看新时代(州市篇)”采访拍摄、光明网“奋进的中国精神”项目拍摄、中共云南省委网信办工作调研公务接待支出。

    国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2019年机关运行经费支出432170.16元,我部门为2019年机构改革新成立单位,无与上年对比情况。部门机关运行经费主要用于支付办公费34307.50元,印刷费630.00元,水费2400.00元,电费33257.91元,邮电费4258.00元,差旅费18360.00元,维修(护)费192063.58元,租赁费790.00元,培训费5560.00元,公务接待费1298.00元,委托业务费3600.00元,工会经费27548.37元,公务用车运行维护费27064.00元,其他交通费用(含公务交通补贴)67998.00元,其他商品和服务支出13034.80元。

    二、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门资产总额10989272.78元,其中,流动资产11821.39元,固定资产7934729.11元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产3042722.28元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加10989272.78元,其中;流动资产增加11821.39元,固定资产增加7934729.11元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加3042722.28元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

    QQ截图20201014095423

    三、政府采购支出情况

    2019年度,部门政府采购支出总额756182.00元,其中:政府采购货物支出756182.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额756182.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

    四、部门绩效自评情况

    (一)项目绩效自评报告

    项目一:

    1.项目名称

    电子政务业务经费

    2.项目基本情况

    根据《保山市深化市级机构改革实施方案》(保发〔2019〕5号)文件,市工业和信息化局承接于市人民政府办公室下设电子政务办公室的电子政务规划、建设、管理职责划归市委网信办。关于经费的问题按照“钱随事走”的原则,涉及市工业和信息化局原报市财政局安排的电子政务外网建设和运维相关经费,划转至市委网信办。

    市工业和信息化局移交给市委网信办的主要工作内容:一是全市电子政务外网的规划、建设和管理工作;二是全市电子政务外网项目、云平台及数据中心机房等基础设施的建设、管理及运维工作,并承担对上对下的沟通协调职责;三是全市电子政务身份认证系统的建设、管理及运维工作;四是电子政务外网核心设备及网络安全防护工作;五是自2003 年全省电子政务外网建设启动以来省级配发和市级购买的电子政务外网相关设备资产的管理工作;六是由市委网信办做好管理工作,确保全市电子政务外网设备、省到市骨干网络及到各部门各单位、到乡(镇)网络的正常运行;七是经费的问题,按照“钱随事走”的原则,涉及市工业和信息化局原报市财政局安排的电子政务外网建设和运维相关经费,2019年预算资金划转至市委网信办,后续预算由市委网信办编制预算报市财政局。2019年度电子政务业务经费在实施机构改革前已在市工业和信息化局支付了保山市电子政务机房运维费等费用,后续电子政务线路租费等费用由市委网信办组织实施;八是由市委网信办、市工业和信息化局于2019年5月9 日召开了有关职能职责交接会议,做好移交工作。

    为确保全市电子政务工作有序、正常开展,根据《保山市财政局关于划转预算经费至市委网信办的通知》(保财教〔2019〕159号)文件,将保山市电子政务业务经费710000.00元划转至市委网信办。

    3.项目绩效自评工作开展情况

    根据保山市财政局《关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)文件,我办领导高度重视,组织相关人员,在规定的时限内,对2019年度保山市电子政务业务经费的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。

    4.项目绩效实现情况

    (1)项目资金情况

    ①项目资金到位情况。

    2019年,根据《保山市财政局关于划转预算经费至市委网信办的通知》(保财教〔2019〕159号)文件,下达项目预算资金—电子政务业务经费710000.00元,项目资金到位率为100.00%。

    ②项目资金执行情况。

    2019年,市财政局收回项目资金—电子政务业务经费109348.19元,实际使用项目资金—电子政务业务经费600651.81元,其中:网络通讯费579380.00元,水费135.00元,电费21136.81元,预算执行率为84.61%。

    ③项目资金管理情况。

    认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架,加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性,增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性,提升预算的可执行性。三是强化项目管理,做好项目前期工作,理顺工作流程,加快项目推进,进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制,确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督,严肃查处违纪违规行为。

    (2)项目绩效指标完成情况

    ①产出指标完成情况。

    一是全市电子政务外网的规划、建设和管理工作;二是全市电子政务外网项目、云平台及数据中心机房等基础设施的建设、管理及运维工作,并承担对上对下的沟通协调职责;三是全市电子政务身份认证系统的建设、管理及运维工作;四是电子政务外网核心设备及网络安全防护工作;五是自2003 年全省电子政务外网建设启动以来省级配发和市级购买的电子政务外网相关设备资产的管理工作;六是由市委网信办做好管理工作,确保全市电子政务外网设备、省到市骨干网络及到各部门各单位、到乡(镇)网络的正常运行。我市电子政务外网顺利完成3县1区1市、包含市直、72个乡镇电子政务网覆盖733个单位。完成与中央到省、市、县(区)、乡镇、乃至部分行政村900个(SSL VPN)的全网对接。建成12个部门视频会议网络,8个部门MPLS-VPN专线。服务对象1633个单位,满意度95%。。目前在网运行路由器 723台、交换机20台、安全设备28台、服务器56台、MCU4个、录播2个、云平台两套,5套存储、25个扩展柜,20个业务系统,8个部门MPLS-VPN专线,12个部门视频会议网络。

    ②效益指标完成情况。

    全市电子政务外网各项工作有序开展,电子政务外网顺利完成3县1区1市、包含市直、72个乡镇电子政务网覆盖707个单位,完成与中央到省、市、县(区)、乡镇、乃至部分行政村900个(SSL VPN)的全网对接,效益指标完成较好。

    ③满意度指标完成情况。

    通过对服务对象1633个单位进行回访调查,按照项目调查问卷的结果,满意度指标达到95%。

    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

    2019年,绩效目标已基本完成,但项目资金支出进度缓慢。原因为我办是机构改革新成立单位,在项目推进过程中受立项程序和时间的限制,造成项目资金预算执行较差。在下一步的工作中,我办将进一步健全项目管理责任制,强化实施主体责任,加大跟踪管理力度,督促项目按期完成目标任务,加快资金支付进度。

    6.绩效自评结果

    通过此次绩效评价,部门年初制定目标基本实现,重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评,自评得分97.46分,本次绩效评价各项工作自评结果:优秀。

    7.结果公开情况和应用打算

    我办按照保财预〔2020〕95号文件规定,将于2020年6月30日前,在保山新闻网上公开部门预算项目自评报告、自评表。

    我办将严格按照上级部门及市财政局相关要求,采取相应措施,认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。为了持续提高资金的使用效率,我办将加强绩效管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,加强项目实施过程中的监督审核,建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制,确保资金安全高效使用。把绩效评价结果与预算安排结合起来,加大评价结果向社会公开的力度。

    8.绩效自评工作的经验、问题和建议

    (1)主要工作经验

    一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长,各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是项目负责人推进,各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制,全力推进项目。三是在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

    (2)主要问题

    ①专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制,造成项目资金结余而预算执行率较低,经费预算各科目的预算有待加强。

    ②制度管理有待加强,与项目精细化管理要求存在差距。单位内部虽制定了相关的财务管理制度,但比较粗泛,实用性、操作性不强,且内部缺乏一定的监督制约机制。

    针对存在的问题,我办将采取扎实有效的措施,努力做好市委网信办项目经费的管理工作。一是加大跟踪管理力度,督促项目按期完成目标任务。二是严格按照经费使用管理规定加强对市委网信办项目经费的管理以及运行过程中的监督,努力保质保量完成各项任务。三是进一步健全项目管理责任制,强化实施主体责任,不断增强项目执行的严肃性和约束力。

    (3)建议

    ①完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系,研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向,进一步完善项目绩效评价指标体系,增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。

    ②科学合理编制预算,严格执行预算。加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理地编制本年度预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

    ③统筹协调,提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效,找到突破口与关节点。

    4.加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍,组建专家队伍,并加强业务培训。

    9.其他需说明的问题

    2019年电子政务业务经费在实施机构改革前已在市工业和信息化局开支部分由市工业和信息化局开展绩效自评。

    项目二:

    1.项目名称

    电子政务机房设备购置和购买服务

    2.项目基本情况

    根据《保山市深化市级机构改革实施方案》(保发〔2019〕5号)文件,市工业和信息化局承接于市人民政府办公室下设电子政务办公室的电子政务规划、建设、管理职责划归市委网信办。关于经费的问题按照“钱随事走”的原则,涉及市工业和信息化局原报市财政局安排的电子政务外网建设和运维相关经费,划转至市委网信办。

    市工业和信息化局移交给市委网信办的主要工作内容:一是全市电子政务外网的规划、建设和管理工作;二是全市电子政务外网项目、云平台及数据中心机房等基础设施的建设、管理及运维工作,并承担对上对下的沟通协调职责;三是全市电子政务身份认证系统的建设、管理及运维工作;四是电子政务外网核心设备及网络安全防护工作;五是自2003 年全省电子政务外网建设启动以来省级配发和市级购买的电子政务外网相关设备资产的管理工作;六是由市委网信办做好管理工作,确保全市电子政务外网设备、省到市骨干网络及到各部门各单位、到乡(镇)网络的正常运行;七是经费的问题,按照“钱随事走”的原则,涉及市工业和信息化局原报市财政局安排的电子政务机房设备购置和购买服务相关经费,2019年预算资金划转至市委网信办;八是由市委网信办、市工业和信息化局于2019年5月9 日召开了有关职能职责交接会议,做好移交工作。

    为确保全市电子政务工作有序、正常开展,根据《保山市财政局关于划转预算经费至市委网信办的通知》(保财教〔2019〕159号)文件,将电子政务机房设备购置和购买服务3170000.00元划转至市委网信办。

    3.项目绩效自评工作开展情况

    根据保山市财政局《关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)文件,我办领导高度重视,组织相关人员,在规定的时限内,对2019年度电子政务机房设备购置和购买服务项目资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。

    4.项目绩效实现情况

    (1)项目资金情况

    ①项目资金到位情况。

    2019年,根据《保山市财政局关于划转预算经费至市委网信办的通知》(保财教〔2019〕159号)文件,下达项目预算资金—电子政务机房设备购置和购买服务3170000.00元,项目资金到位率为100.00%。

    ②项目资金执行情况。

    2019年,市财政局收回项目资金—电子政务机房设备购置和购买服务资金2792844.28元,实际使用项目资金—电子政务机房设备购置和购买服务资金377155.72元,其中:办公费25079.50元,邮电费2681.22元,差旅费85119.00元,维修(护)费600.00元,会议费794.00元,培训费6900.00元,委托业务费4800.00元,设备购置费251182.00元,预算执行率为11.90%。

    ③项目资金管理情况。

    认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架,加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性,增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性,提升预算的可执行性。三是强化项目管理,做好项目前期工作,理顺工作流程,加快项目推进,进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制,确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督,严肃查处违纪违规行为。

    (2)项目绩效指标完成情况

    ①产出指标完成情况。

    一是全市电子政务外网设备、保山信息惠民云平台IAAS层等相关设备放置于大数据中心机房(市电子政务机房),中心机房存在隐患,完成大数据中心机房改造、等保三级测评等。保山市大数据中心机房(市电子政务机房)平稳运行。

    ②效益指标完成情况。

    支撑全市电子政务OA系统,政府门户网站等系统。效益指标完成较好。

    ③满意度指标完成情况。

    通过对服务对象进行回访调查,按照项目调查问卷的结果,满意度指标达到95%。

    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

    2019年,绩效目标已基本完成,但项目资金支出进度缓慢。原因为我办是机构改革新成立单位,在项目推进过程中受立项程序和时间的限制,造成项目资金预算执行差。保山市大数据中心机房改造项目(合同于2019年8月5日签订并实施)、保山市委网信办网络舆情监测指挥平台建设项目(合同于2019年9月12日签订并实施)、大数据中心机房建设等保三级项目(合同于2019年9月24日签订并实施)等项目招标实施但因财政资金收回未付款。在下一步的工作中,我办将进一步健全项目管理责任制,强化实施主体责任,加大跟踪管理力度,督促项目按期完成目标任务,加快资金支付进度。

    6.绩效自评结果

    通过此次绩效评价,部门年初制定目标基本实现,重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评,自评得分90.19分,本次绩效评价各项工作自评结果:优秀。

    7.结果公开情况和应用打算

    我办按照保财预〔2020〕95号文件规定,将于2020年6月30日前,在保山新闻网上公开部门预算项目自评报告、自评表。

    我办将严格按照上级部门及市财政局相关要求,采取相应措施,认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。为了持续提高资金的使用效率,我办将加强绩效管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,加强项目实施过程中的监督审核,建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制,确保资金安全高效使用。把绩效评价结果与预算安排结合起来,加大评价结果向社会公开的力度。

    8.绩效自评工作的经验、问题和建议

    (1)主要工作经验

    一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长,各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是项目负责人推进,各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各科室联动的管理机制,全力推进项目。三是在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

    (2)主要问题

    ①专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制,造成项目资金结余而预算执行率较低,经费预算各科目的预算有待加强。

    ②制度管理有待加强,与项目精细化管理要求存在差距。单位内部虽制定了相关的财务管理制度,但比较粗泛,实用性、操作性不强,且内部缺乏一定的监督制约机制。

    针对存在的问题,我办将采取扎实有效的措施,努力做好市委网信办项目经费的管理工作。一是加大跟踪管理力度,督促项目按期完成目标任务。二是严格按照经费使用管理规定加强对市委网信办项目经费的管理以及运行过程中的监督,努力保质保量完成各项任务。三是进一步健全项目管理责任制,强化实施主体责任,不断增强项目执行的严肃性和约束力。

    (3)建议

    ①完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系,研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向,进一步完善项目绩效评价指标体系,增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。

    ②科学合理编制预算,严格执行预算。加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理地编制本年度预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

    ③统筹协调,提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效,找到突破口与关节点。

    ④加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍,组建专家队伍,并加强业务培训。

    9.其他需说明的问题

    项目三:

    1.项目名称

    国家信息惠民试点城市补助经费

    2.项目基本情况

    根据国家发展改革委《关于同意深圳市等80个城市建设信息惠民国家试点城市的通知》(发改高技〔2014〕1274号)、《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于加快推进保山市大数据基础数据库及信息惠民综合服务云平台建设的通知》(保办发〔2015〕81号)、《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市加快推进信息产业发展实施方案>的通知》(保办发〔2016〕73号)等文件精神,经市人民政府同意,保山市财政局 保山市发展和改革委员会《关于下达2015年战略新兴产业发展专项资金(信息惠民国家试点城市补助资金的通知)》(保财企〔2015〕112号),下达资金3000万元。为加快提升我市公共服务水平和均等普惠程度,推动全市各政务部门的互联互通、信息共享和业务协同,优化公共资源配置、创新社会管理和公共服务的新机制新模式,2016年全面实施信息惠民工程。

    根据信息惠民工程实际,保山市2018年计划编制起草《保山市信息化发展规划(2017-2020)》,全市形成了以“整合信息资源——建设五大数据库”为核心,以政务信息资源交换与共享平台为支撑,为多个部门提供业务应用的“1+1+N”发展模式。并围绕模式主题,提炼大数据库、数据交换共享平台的建设亮点制作宣传折页,保山市政务资源目录管理系统V1.0;保山市数据交换与共享平台软件V1.0;保山市政务数据资源管理系统V1.0三个软件通过了国家版权保护中心评审取得版权证书。起草《信息惠民综合服务云平台IASS层管理办法》和《保山市政务信息资源交换与共享管理办法》,作为全市政务数据管理的操作指南和工作机制,提升政务数据的质量和管理水平。

    根据《保山市深化市级机构改革实施方案》(保发〔2019〕5号)文件及保山市委网信办和市工信局有关职能职责交接会议情况,将保山大数据管理中心(原大数据管理局)所承担的业务(含大数据中心机房建设和运维、数据库等)全部交由市委网信办建设、管理、运营。

    为确保全市电子政务工作有序、正常开展,根据《保山市财政局关于划转预算经费至市委网信办的通知》(保财教〔2019〕159号)文件,将国家信息惠民试点城市补助经费1067000.00元划转至市委网信办。

    3.项目绩效自评工作开展情况

    根据保山市财政局《关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)文件,我办领导高度重视,组织相关人员,在规定的时限内,对2019年度电子政务业务费项目资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。

    4.项目绩效实现情况

    (1)项目资金情况

    ①项目资金到位情况。

    2019年,根据《保山市财政局关于划转预算经费至市委网信办的通知》(保财教〔2019〕159号)文件,下达项目预算资金—国家信息惠民试点城市补助经费1067000.00元,项目资金到位率为100.00%。

    ②项目资金执行情况。

    2019年,市财政局收回项目资金—国家信息惠民试点城市补助经费347000.00元,实际使用项目资金—国家信息惠民试点城市补助经费720000.00元,其中:委托业务费(信息惠民PAAS层云平台运维费)215000.00元,专用设备购置505000.00元。预算执行率为67.48%。

    ③项目资金管理情况。

    认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架,加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性,增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性,提升预算的可执行性。三是强化项目管理,做好项目前期工作,理顺工作流程,加快项目推进,进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制,确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督,严肃查处违纪违规行为。

    (2)项目绩效指标完成情况

    ①产出指标完成情况。

    “整合信息资源——建设五大数据库”为核心,以政务信息资源交换与共享平台为支撑,为多个部门提供业务应用的“1+1+N”发展模式。并围绕模式主题,提炼大数据库、数据交换共享平台的建设亮点制作宣传折页,保山市政务资源目录管理系统V1.0;保山市数据交换与共享平台软件V1.0;保山市政务数据资源管理系统V1.0三个软件通过了国家版权保护中心评审取得版权证书。建成五大数据库(人口基础信息库、法人单位基础信息库、空间地理基础信息库、宏观经济信息数据库、工业经济数据库)。完成信息惠民综合服务 IAAS 云平台、信息惠民综合服务云平台PAAS建设。

    ②效益指标完成情况。

    五大数据库、信息惠民综合服务 IAAS 云平台、信息惠民综合服务云平台PAAS建设完成,为全市群众提供方便快捷的服务。

    ③满意度指标完成情况。

    信息惠民项目建设较好的完成了目标任务,按照项目调查问卷的结果,满意度指标达到95%。

    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

    2019年,绩效目标基本完成,但项目资金支出进度缓慢。原因为我办是机构改革新成立单位,在项目推进过程中受立项程序和时间的限制,造成项目资金预算执行较差。在下一步的工作中,我办将进一步健全项目管理责任制,强化实施主体责任,加大跟踪管理力度,督促项目按期完成目标任务,加快资金支付进度。

    6.绩效自评结果

    通过此次绩效评价,部门年初制定目标基本实现,重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评,自评得分90.75分,本次绩效评价各项工作自评结果:优秀。

    7.结果公开情况和应用打算

    我办按照保财预〔2020〕95号文件规定,将于2020年6月30日前,在保山新闻网上公开部门预算项目自评报告、自评表。

    我办将严格按照上级部门及市财政局相关要求,采取相应措施,认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。为了持续提高资金的使用效率,我办将加强绩效管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,加强项目实施过程中的监督审核,建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制,确保资金安全高效使用。把绩效评价结果与预算安排结合起来,加大评价结果向社会公开的力度。

    8.绩效自评工作的经验、问题和建议

    (1)主要工作经验

    一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长,各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是项目负责人推进,各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制,全力推进项目。三是在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

    (2)主要问题

    ①专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制,造成项目资金结余而预算执行率较低,经费预算各科目的预算有待加强。

    ②制度管理有待加强,与项目精细化管理要求存在差距。单位内部虽制定了相关的财务管理制度,但比较粗泛,实用性、操作性不强,且内部缺乏一定的监督制约机制。

    针对存在的问题,我办将采取扎实有效的措施,努力做好市委网信办项目经费的管理工作。一是加大跟踪管理力度,督促项目按期完成目标任务。二是严格按照经费使用管理规定加强对市委网信办项目经费的管理以及运行过程中的监督,努力保质保量完成各项任务。三是进一步健全项目管理责任制,强化实施主体责任,不断增强项目执行的严肃性和约束力。

    (3)建议

    ①完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系,研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向,进一步完善项目绩效评价指标体系,增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。

    ②科学合理编制预算,严格执行预算。加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理地编制本年度预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

    ③统筹协调,提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效,找到突破口与关节点。

    ④加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍,组建专家队伍,并加强业务培训。

    9.其他需说明的问题

    2019年国家信息惠民试点城市补助经费改革前已在市工业和信息化局开支部分由市工业和信息化局开展绩效自评。

    (二)部门整体支出绩效自评报告

    1.部门基本情况

    (1)部门概况

    ①主要职能

    部门基本职能及主要工作为涉密事项。

    ②机构情况及人员情况

    我部门为2019年机构改革新成立单位,为一级预算单位,下设0个单位,人员编制21人,其中:行政编制 11人(含机关工勤人员1人),事业编制10人。2019年末在职实有20人,行政11人(含机关工勤人员1人),事业9人。

    ③公务车辆情况。

    年末车辆编制1辆,实有车辆1辆。

    (2)部门绩效目标的设立情况

    市委网信办2019年部门绩效目标如下:

    ①完成单位组建,规范运转,及时开展各项工作。

    ②以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,学习习近平总书记关于网络强国战略重要论述以及在全国网络安全和信息化工作会议上的重要讲话精神,开展互联网内容管理,推进网络安全保障、信息化集约化建设等工作。

    ③加强舆情管控,全面提升舆情处置能力。

    (3)部门整体收支情况

    中共保山市委网信办为2019年机构改革新成立单位,调整预算数3788866.67元,其中:一般公共预算财政拨款收入3788866.67元。2019年支出3788866.67元,其中:基本支出2091059.14元,项目支出1697807.53元。

    基本支出主要用于市委网信办机关人员经费以及保障机构正常运转的支出。支出范围包括:人员工资、办公费用、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常支出。全年的基本支出为2091059.14元,其中:人员经费支出1658888.98元,机构运转经费支出432170.16元。

    (4)部门预算管理制度建设情况

    遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规,部门全体干部职工认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市实施细则的规定,建立健全《市委网信办财务管理制度》、《市委网信办公务接待制度》、《市委网信办差旅费管理制度》、《市委网信办办公设备购置、管理制度》、《市委网信办公务用车管理制度》等规章制度,推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化,严格使用财政资金。

    2.绩效自评工作情况

    (1)绩效自评目的

    部门绩效自评的目的是为了降低部门履行职能任务的成本,提高财政支出的效率:一是通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制。二是通过绩效评价,评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效,完善项目管理办法,有效提高资金管理水平和使用效益,并为确定以后年度的支出预算提供依据。

    (2)自评指标体系

    部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

    部门整体支出绩效自评体系包含四个方面:一是投入部分:分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含绩效目标合理、绩效指标明确两项内容;预算配置指标包含基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公经费”支出三项内容。二是过程部分:分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含严格预算执行、项目组织良好两项内容;预算管理指标包含管理制度健全性、信息公开及时完整两项内容;资产管理指标包含资产管理使用规范有效、管理制度健全两项内容。三是产出部分:主要为职责履行情况,包含完成单位组建、提升网络安全综合治理能力和建立工作制度三项内容。四是效果部分:主要为履职效益情况,包含社会效益、生态效益和社会公众或服务对象满意度三项内容。

    项目绩效自评指标体系主要包括:一是项目绩效指标完成分析。设产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标;效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标;满意度指标主要为服务对象满意度指标。二是项目成本性分析。主要从项目是否有节支增效的改进措施、项目是否有规范的内控机制、项目是否达到标准的质量管理管理水平等方面进行分析。三是项目效率性分析。对完成的及时性、验收的有效性进行分析评价。四是部门绩效目标。从项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、项目绩效与规划和宏观政策的适应性、项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况方面进行自评。

    (3)自评组织过程

    ①前期准备。

    a.成立由办领导为组长的机关支出绩效自评领导小组,负责绩效自评的领导管理工作。

    b.领导小组下设办公室在综合科,负责支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。

    ②组织实施。

    a.由相关业务科室负责,听取相关人员情况介绍,实施前期调研工作,充分了解评价资金的有关情况。

    b.由相关业务科室负责,收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

    c.由相关业务科室负责,根据了解到的情况和收集到的资料,并结合实际情况,制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

    ③实施评价。

    a.相关业务科室人员在财务人员的全力配合下,根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。

    b.根据部门预期绩效目标设定的情况,审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料。

    c.根据业务资料、财务资料,按照自评方案对履职效益或质量做出评判。

    d.对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

    f.形成评价结论并撰写自评报告。

    3.评价情况分析及综合评价结论

    2019年,我部门将部门整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作,切实加强预算收支管理,全面梳理内部管理流程,建立健全内部管理制度,提升部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效自评指标体系,2019年度自评综合得分为90分,评价等级为:优秀。部门整体支出绩效自评情况如下:

    (1)投入情况分析

    ①目标设定明确:部门的职责设定符合市委所赋予的职责,部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合,部门整体绩效目标明确、清晰,细化、可衡量。

    ②预算配置科学:2019年部门整体绩效目标已细化分解为具体的工作任务;通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与部门年度的任务数或计划数相对应。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展;单位厉行节约,反对浪费,基本支出及时、足额。此外,整合各项工作任务,合理安排,严控“三公经费”支出。

    (2)过程情况分析

    ①预算执行情况

    2019年机构改革后调整预算收入数3788866.67元,支出3788866.67元,其中:基本支出2091059.14元,项目支出1697807.53元。2019年“三公经费”支出28362.00元,其中:因公出国(境)费用0元,公务接待1298.00元,公务用车运行经费27064元。

    存在项目资金支出进度缓慢的问题,原因为我办是机构改革新成立单位,在项目推进过程中受立项程序和时间的限制,造成项目资金预算执行差。保山市大数据中心机房改造项目(合同于2019年8月5日签订并实施)、保山市委网信办网络舆情监测指挥平台建设项目(合同于2019年9月12日签订并实施)、大数据中心机房建设等保三级项目(合同于2019年9月24日签订并实施)等项目招标实施但因财政资金收回2019年未付款,截止目前已按合同规定付款。

    ②预算管理情况

    为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理水平,建立节约型机关,开展了大量工作。具体情况如下:一是在机构改革后,制定并执行了《中共保山市委网信办财务管理制度》、《中共保山市委网信办办公设备购置、管理制度》等财务管理制度。二是严格落实制度的执行,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,有效合理利用财政资金。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。

    ③资产管理情况

    本部门接收市工业和信息化局、市市场监督管理局、市委宣传部无偿划拨固定资产及新购入原值8937667.92元,固定资产保存完整,利用率为100.00%。

    (3)产出情况分析

    根据各部门项目实施情况汇总,各绩效指标完成情况如下:

    ①完成单位组建,规范运转。一是本部门3月19日正式挂牌成立,人员转隶、人员招录平稳有序推进;先后成立了支部委员会、工会委员会,建立了领导班子议事决策、学习、会议、差旅费、公务接待等12项内部管理制度,建立了三会一课、民主评议党员、主题党日等11项机关党建制度。二是召开了2019年全市网信办主任会议暨党风廉政建设工作会议,对全年工作进行了安排部署。三是推动主题教育走深走实走心,认真落实党风廉政建设责任制。

    ②建立工作制度,全面提升舆情处置能力。一是强化建章立制,提升制度化规范化水平。建立了应急处置预案、网络舆情管控、重大网络舆情联动处置办法等10项制度;健全了舆情信息收集报送、舆情办理反馈、网络舆情快速处置、网络舆情联席会议等机制。二是强化思想引领,提升网上正面宣传能力。严格落实相关工作要求,把牢正确舆论导向,巩固壮大主流思想。围绕市委政府的中心工作,积极做好舆情监测处置和互联网应急响应工作。建成了全市网络舆情监测平台,为各县(市、区)委网信办提供了有力技术支撑,构筑了全市网络舆情监测“一张网”,实现舆情监测精准化、高效化、科学化,为舆情监测工作提供强大技术保障。

    ③抓互联网内容管理,促进信息服务健康有序发展。一是摸清网络传播平台底数,对全市党政机关、企事业单位和新闻单位使用的网站、微信、微博等网络传播平台,以及个人或企业使用的网络传播平台,网络社会组织、非公互联网企业进行了摸底统计。二是根据相关要求对互联网内容违法违规行为进行排查处置。三是开展“4·15全民国家安全教育日”活动;开展“网聚保山正能量 争做中国好网民”本地品牌工程,评选出了10名“2019年度保山好网民”,聘用了30名“保山网络文明志愿者”,以典型模范的力量来激励网民文明上网的意识;积极参与“诚信建设万里行”宣传活动。四是开展互联网新闻信息服务许可的引导和监督工作,做好新媒体从业人员、互联网机构、网络社会组织等新的社会阶层组织及网络人士群体的团结培养工作;开展互联网企业党建工作。

    ④抓信息化建设,筑牢网络安全防线。一是推进全市信息化系统集约化建设工作,截至2019年12月,入华为云单位达21家。二是与市公安局在全市开展“护网2019”网络安全攻防渗透测试演练;开展网络安全检查,抽调市公安局网安支队、中国电信保山分公司、云南广数科技有限公司相关网络安全专家,对全市行政机关、学校、水电、银行、医疗、邮政等重点行业的12家单位和部门开展网络安全抽查检查;组织全市146家单位对本单位本部门网络设施、信息系统、信息设备等进行全面摸排和清查。三是举行网络安全宣传周活动。四是优化升级安全设施,改造升级了大数据中心机房安全基础设施和网络安全等保三级建设,保障市政府集群网站、信息惠民平台、电子政务等安全稳定运行;完成全市31家单位电子政务外网接入、15家单位迁移、8家单位撤销工作;持续做好信息惠民PAAS层运维管理;推进IPv6升级改造;开展了全市华为ICT等级认证培训,组织了党政机关、企事业单位专业技术人员25人到杭州参加华为认证培训,邀请国内专家到保开展大数据应用专题培训,进一步提高了保山信息化领域人才水平。

    (4)效果情况分析

    2019年部门确定的工作目标任务完成,保障了本地区网络政治安全和意识形态安全,管网治网工作稳步推进,推进信息化集约化建设成效初步显现。

    4.存在的问题和整改情况

    因我办为机构改革新成立单位,在预算调整时,未申报绩效目标,造成在进行绩效自评时存在一定困难,难以找出可以对应的绩效目标,部分绩效指标不明确、可衡量性差。

    针对上述问题,要求相关业务科室在今后进行预算绩效申报时,在财务部门的配合下,将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

    5.绩效自评结果应用

    (1)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

    (2)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

    (3)我部门将严格按照《预算法》等法律法规、文件要求,在相关门户网站上按时公开项目绩效自评报告,包括部门整体支出绩效自评报告和纳入自评范围的所有项目自评报告。

    6.主要经验及做法

    单位领导高度重视,在部门预算的调整、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中,凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中,高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导,确保项目资金使用合理、合规。下一步将专门针对市委网信办部门整体支出的特点,强化预算绩效申报工作,强化项目实施方案预报,保证质量,在计划期内完成目标任务并达到预期效益。

    7.其他需说明的情况

    市委网信办为2019年机构改革新成立单位,从市工业和信息化局划转的预算资金—电子政务业务经费、国家信息惠民试点城市补助经费机构改革前在市工业和信息化局支付部分由市工业和信息化局开展项目绩效自评。

    (三)项目(部门整体)支出绩效自评表

    部门绩效自评情况详见附表(附表9-附表12)

    五、其他重要事项情况说明

    重要资产置换、无偿调入(出)、捐入(出)、报废、重大毁损等情况的说明。

    1.根据《保山市深化党政机构改革领导小组办公室关于在党政机构改革期间做好档案移交、资产划转等有关事项的通知》(保改办〔2019〕2号)文件:

    (1)2019年3月25日无偿接收保山市市场监督管理局划转台式机1台、彩色激光打印机1台,原值8700.00元。

    (2)2019年5月1日无偿接收中共保山市委宣传部划转便携式计算机1台、台式机1台,原值10480.00元。

    (3)2019年5月23日无偿接收机构改革市工业和信息化局划转通用设备和家具、用具、装具及动植物固定资产302个(张、台、套),原值8133224.92元;无形资产(信息惠民微信服务平台)1套,原值3250000.00元。

    2.根据《保山市财政局关于行政事业单位国有资产处置的批复》(保财资〔2019〕62号)文件:2019年7月5日无偿接收保山市市场监督管理局划转公务用车1辆,原值534080.00元。

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第五部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

    三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

    八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    监督索引号53050000373701111

    附件:1.中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年度部门决算公开表20200923111309293

            2.中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年度部门决算公开报告20200923111256860

    责任编辑:钱秀英 编辑:杨清宗

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