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    保山市文学艺术界联合会2019年度部门决算

    2020-09-23 14:37

    监督索引号53050000372101000

    保山市文学艺术界联合会2019年度部门决算

     

    目录

    第一部分  保山市文学艺术界联合会概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    (一)项目支出绩效自评报告

    (二)部门整体支出绩效自评报告

    (三)项目(部门整体)支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分 保山市文学艺术界联合会概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    根据保办字〔2016〕82号文件,我联的主要职能是:

    1.贯彻执行党的文艺工作路线、方针、政策,联络、团结、组织全市艺术门类的作者积极从事文艺创作。

    2.倡导和鼓励全市作家、艺术家和文艺工作者自觉投入到改革开放的实践中去,感悟生活,汲取营养,增长知识,积累素材,勤奋创作,努力推出思想性、艺术性和观赏性相统一的文艺作品。

    3.积极推行“普及与提高相结合”,“多出人才、多出作品”的工作方针,努力营造有利于文艺新人脱颖而出,中坚力量大有作为的良好环境和条件,不断开创我市文艺创作的新局面。

    4.尊重少数民族文艺的传统和特色,重视培养少数民族作者,积极组织挖掘、整理我市民族民间文学艺术,促进少数民族文艺事业的发展。

    5.负责指导全市文学艺术工作;负责全市文学艺术事业发展规划的制定和实施;负责指导、协调县(市、区)文联工作。

    6.负责10 个所属协会的联络、协调、服务工作,依法维护文艺工作者的合法权益,尊重和保护作者的创造性劳动成果,促进各协会团结协作,引导各协会组织创作,开展活动。

    7.遵循文艺创作规律,研究制定我市文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。

    8.了解掌握我市文学艺术创作动态,制定激励措施,组织有利于多出优秀人才,多出优秀作品的评奖活动。

    9.负责全市文联干部队伍和文艺人才的培训规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划与实施。

    10.承担保山市文学艺术创作领导小组办公室的工作。

    11.发挥我市文化资源优势及人才优势,培育、扶持和推动我市文化产业的发展,增强文联及协会整体实力和竞争力。

    12.负责调查、研究并提出适应社会主义市场经济和文艺发展规律的建议,形成多出人才、多出作品、多出精品的良性机制。

    13.主办《高黎贡》刊物。

    14.完成市委和省文学艺术界联合会交办的其他事项。

    (二)2019年度重点工作任务介绍

    1.强化理论武装,践行使命担当

    我联始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务,以党组会、党组理论学习中心组集中学习会、周一例会等形式进行学习宣传。一是制定了《2019年保山市文联在职干部理论学习安排意见》《保山市文联党组理论学习中心组2019年学习选题计划》《保山市文联党组“不忘初心、牢记使命”主题教育学习研讨计划》,一年来,组织开展党组理论学习中心组集中学习11次,“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习5次,专题研讨10次。二是举办专题培训3班次,2019年度高黎贡文学笔会暨文艺新媒体宣传培训班、保山市文艺界学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要论述专题培训班、云南省文艺评论家协会会员暨文艺评论骨干业务研修班。通过学习和培训,不断增强广大文艺工作者的“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,引导广大文艺工作者和爱好者听党话跟党走,带动更多文艺工作者做有信仰、有情怀、有担当的人,坚持以人民为中心的创作导向更加自觉,服务保山高质量跨越发展的意识更加明显、作用得到更好发挥。

    2.大力推进文艺惠民,更好满足群众精神文化需求

    牢牢把握为人民服务的根本宗旨,精心组织各方面各领域文艺工作者,积极投身“深入生活、扎根人民”主题实践。一是开展了“我们的中国梦”——文化进万家活动。组织市书法家协会会员20余人次,先后到隆阳区青华街道四方社区、腾冲市界头镇桥头社区、曲石镇曲石社区、昌宁县田园镇四角田社区,为群众写春联、送“福”字、拍摄老年人像和“全家福”,把党和政府的关怀与温暖送到了广大群众中间。2019年元旦春节期间近1个月的时间里,文艺家们先后深入城区、警营、学校、社区、贫困村、移民安置点开展活动20余场次,参与活动文艺家680余人次,为群众写春联25500余副,送“福”字30000余个,拍摄“全家福”1200余幅。二是开展“5·23文艺志愿者服务日”活动。为深入贯彻习近平总书记“文艺为民”的新时代文艺思想和文艺工作“深入生活、扎根人民”的总体要求,发挥文艺惠民作用,市文联组织本系统党员干部和部分文艺家,深入腾冲市五合乡腾朗社区小地方村民小组,开展“到人民中去——讲好文艺故事,服务人民群众”暨主题党日活动。途中,参与本次活动的党员干部,充分领略了高黎贡山独特的自然和人文景观,激发了创作灵感,坚定了保护好、宣传好“世界自然遗产·世界高黎贡山”的文艺自信。通过分享文艺故事,激发了推进保山文艺繁荣发展的工作热情。参加随行摄影家志愿服务为当地村民拍照,并现场打印照片,摄影家们用精湛的摄影技艺,为每一位村民提供了最满意的志愿服务,获得了村民们的一致称赞。三是助力新文艺群体发展。我联采取“一线工作法”,深入新文艺群体,通过“面对面”、“背靠背”、调查统计、召开座谈会、现场调查、听取意见建议等形式开展调查研究,形成了《保山市新文艺群体现状和发展趋向》调研报告。通过积极申请、沟通协调,推荐保山新文艺群体“087舞街舞团(云南民族街舞团)”参加“云南省文艺管理干部和文艺骨干培训班”“中国舞蹈家协会首届舞蹈舞台美术设计培训班”,我市布朗族女作家李俊玲参加“第六届全国少数民族文学创作会议”和“鲁迅文学院第三十七届中青年作家高级研修班”学习,使他们业务技能和综合素质得到了提升,存在感、获得感进一步增强。与保山市群众演艺家学会合作,开展“舞动保山奋进小康”——保山市“金马杯”舞蹈大赛,开创了工作手臂延伸的新气象。

    3.举办系列文艺活动,献礼新中国成立70周年

    紧紧围绕庆祝新中国成立70周年、脱贫攻坚等重大工作部署,开展一系列主题文艺实践活动。一是举办“大美滇西、影记我心”“大美腾冲、影记我心”摄影活动,签约摄影师43名,投送图片2000余张,在新华社新华网平台刊发900余张,相关海外平台转载150余张,阅读人数超过8000万人次。其中《云南昌宁:春天里的鸟儿乐园》《高黎贡怒江畔木棉花迎春绽放》两篇图文稿件在新华社新华网首页滚动展示,近2000万人次浏览。二是精心策划举办了2016国家艺术基金摄影创作人才滚动资助项目《边地行走——探索失落的南方丝绸古道》摄影结题展,开展仪式后,范南丹老师还以专题讲座的形式和观展人员分享他十余年间完成“边地行走——探索失落的南方丝绸古道”摄影项目的相关经历和艺术探索,再现了南方丝绸古道的博大精深,源远流长,以及历史洪流中发生在这条古道上的逸闻轶事。三是积极配合市委宣传部举办“赞祖国·颂家乡——唱响保山”主题演唱会,本次主题演唱会从保山市传统经典歌曲和新创歌曲中遴选出若干首代表性强、群众喜爱、传唱范围广的歌曲组成20个节目,采用独唱、合唱、歌曲串烧、歌伴舞等舞台表现形式充分展现了保山独特文化底蕴和魅力。四是积极配合市委宣传部举办“壮丽70年·奋斗新时代”——保山市庆祝中华人民共和国成立70周年主题文艺晚会,呼唤全市广大党员干部牢记初心和使命,永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标,以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,继续朝着实现中华民族伟大复兴的宏图目标奋勇前进。五是与市红十字会、市人民医院、市博物馆联合举办“庆祝新中国成立70周年爱心慈善公益书画作品展暨义卖活动”,现场拍卖所得近46万元善款全部用于保山市贫困家庭先心病和肢残儿童救治。六是组织本市书画艺术家与邓楚润、刘阁忠、谭德柏、蔡天雄、劳继雄、黄阿忠等上海将星级艺术家走进保一中开展国防教育讲座和“笔墨文心·雅趣悦华” 大家进校园书画笔会,为保一中师生送去了一场精彩的文化艺术教育大餐。七是举办“大美青华——‘三个万亩’生态廊道建设成就美术摄影作品展”,150多幅作品用至美灵动的光影、生动形象的画笔,真实反映了以“三个万亩”生态廊道建设工程为重点的保山生态文明建设的巨大成就。八是举办了“壮丽70年·见证新保山——保山市庆祝中华人民共和国成立70周年‘中国梦·劳动美’职工美术书法摄影展”,展出我市艺术家精心构思、潜心创作的美术、书法、摄影作品150多幅,营造共庆祖国华诞、共享伟大荣光、共铸复兴伟业的浓厚氛围。九是由云南机场集团、市委宣传部主办,市文旅局、市文联、长水机场承办的“祖国永昌·奋进保山”城市形象宣传推介活动在昆明长水国际机场启动。金色长水文化长廊80余幅文化旅游图片展吸引众多游客参观,图片全面展示了保山优美的自然风光和深厚的历史文化底蕴。十是联合保山学院举办“盛世丹青——赵刚中国画展”,展出137幅作品,以山水、花鸟为主,题材广泛,形式多样,这是他长达30余年的艺术创作结晶。十一是着力加强新媒体文艺传播工作,今年以来,市文联微信公众号“保山文艺”共刊发文艺资讯、文联信息、文学视角等稿件110余篇(条)。十二是市文联各文艺家协会活动精彩纷呈。市文联作家协会组织会员赴龙陵、西藏、新疆等地采风,举办读书会4次;书法家协会开展“书法进校园活动”,保山市刻字艺术公益活动;美术家协会举办会员作品展、“墨缘2019水墨创作展”;摄影家协会举办“深入生活,扎根人民——走进天堂山”摄影采风及培训活动,云南省“奋斗杯”脱贫攻坚农民手机摄影大赛作品巡回展在保山开展;戏剧舞蹈家协会举办“2019年庆春节联欢活动”“保山087舞秋季公演暨少儿地板舞交流赛”;民协到施甸开展文化调研;演讲家协会举办“礼赞新中国、奋进新时代”主题演讲比赛;广播影视家协会组织庆祝中华人民共和国成立70周年专题报道,寻访“五四”被炸亲历者。

    4.坚持出人才出作品,不断推进文艺创作生产

    坚持以人民为中心的创作导向,一是编辑出版《保山历史名人丛书》之《左孝臣》《王骥》,编辑“保山文艺书系”之《王瑞强音乐作品集》《张卓国画作品集》。编辑出版《高黎贡》6期,组织了《高黎贡》年度文学奖评选活动,评选出了“年度小说奖、散文奖、诗歌奖、评论奖、纪实奖、新人奖”6个奖项各1名。二是组织开展了“我和我的祖国”庆祝新中国成立70周年征文活动,已征集到作品120余篇,挑选出48篇优秀文学作品和13幅图片,在《高黎贡》第4期刊物结集刊发。三是完成了第五届保山市文学艺术政府奖评选工作。共评选出获奖作品44件,其中文学作品11件,美术作品6件,书法作品6件,摄影作品6件,舞台艺术6件,歌曲作品3件,广播影视作品6件;评选出突出贡献奖2名。四是我市优秀文艺作品在国家级、省级展赛展演中演出或获奖。青年作家兰梦醒的诗歌作品《春天的原野》荣获“2018年冰心儿童文学新作奖”,《住在翡翠镇的风》获全国首届“温泉杯”奇幻世界童话擂台赛优秀奖;张重波创作的《远山上有白雪和黑鸟No.1》入选第十三届全国美术作品展览,《鱼非鸟系列》入选“媒介中的插图”全国版画插图艺术展;田丽创作的《甲马神佑1》《甲马神佑2》《甲马神佑3》入选“媒介中的插图”全国版画插图艺术展;蒋天毕油画作品入选“第六届全国画院美术作品展”;范南丹的摄影集《边地行走——探索失落的南方丝绸古道》荣获第八届云南省文学艺术创作奖之摄影作品奖(纪实摄影类);电视纪录片《人文永昌》荣获第八届云南省文学艺术创作奖之电视作品类优秀作品奖;腾冲扬琴说唱《大亮山上不老松》荣获第八届云南省文学艺术创作奖之曲艺百合奖;马骕的书法作品入选“庆祝中华人民共和国70周年云南书法作品展”;张庆萍的《下村醋·韵》获云南省第二届中老年春节联欢晚会优秀舞蹈奖,《蹬窝罗》获云南省第六届“金秋风彩”舞蹈大赛彩虹金奖;刘杨晓代表云南省参加全国第六届“好记者讲好故事”比赛,荣获全国“优秀选手”称号。腾冲市曲艺节目《打起渔鼓走四方》参加了在重庆万州举行的第三届全国西部优秀曲艺节目展演,腾冲佤族清戏《安安送米》参加全国高腔优秀剧目展演。五是加大文艺人才推广力度。今年,1人入选中国作家协会会员,2人入选中国摄影家协会会员,2人入选省作家协会会员,向东特聘为中国舞蹈家协会街舞委员会理事,蒋天毕特聘为云南画院青年画家。组织机关干部参加国家级、省市级培训36人次,各文艺家协会会员参加国家级、省级培训48人次。

    5.结合工作职能特点,贯彻落实上级重大决策部署

    一是认真组织干部职工开展脱贫攻坚“挂包帮”工作,不断促进精准脱贫。派出了党组成员、副主席沈蓊森同志为工作队员到社区工作,并担任社区第一书记、工作队队长。3月19日,在扶贫挂钩村召开了第三次党组理论学习中心组集中学习,市文联干部职工以“我为扶贫工作献一策”为主题,进行发言交流,为挂钩村谋划脱贫致富发展路子,全力配合挂钩社区圆满完成扶贫工作“国考”。根据文联工作特点,我们注重扶贫与“扶智”“扶志”相结合,持续深入昌宁县四角田小学、隆阳区辛街乡的阿今小学、施甸县由旺镇的常村小学、龙陵县镇安镇的镇南小学、腾冲市固东镇新和社区的明德小学实施“文艺助扶贫·艺术家志愿服务”活动并取得了较好的效果,深受广大群众好评。二是深入开展扫黑除恶专项斗争。成立了扫黑除恶专项斗争领导小组,制定了《市文联扫黑除恶专项斗争实施方案》,签订了扫黑除恶专项斗争承诺书12份,填报了《涉黑涉恶线索排查表》12份,发放了《扫黑除恶应知应会基础知识》14本。

    6.不断强化自身建设,切实提升文联履职能力

    扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实结贯穿始终,推动作风形象、服务管理、工作成效持续提升。组织召开了市文联四届三次全委会,全面回顾总结2018年工作,安排部署2019年任务。着力抓好机关党建工作,党组专题研究党建工作4次,制定了《市文联“基层党建创新提质年”实施方案》《市文联“基层党建创新提质年”重点任务项目清单》《市文联“基层党建创新提质年”党组织书记责任清单》和《市文联“基层党建创新提质年”班子成员责任清单》,确保全覆盖压实基层党建工作责任。认真做好党风廉政建设责任制和反腐败工作,积极主动配合市纪委派驻市委宣传部纪检监察组做好党风廉政工作。认真履行意识形态工作责任制,抓好理论武装、培育践行社会主义核心价值观,做好文艺战线思想动态定期分析研判和引导工作。2019年8月创成了第七届隆阳区文明单位,成功申报第七届保山市文明单位,目前正在公示。认真按照《保山市文联深化改革方案》《保山市作协深化改革方案》要求,做好全面深化改革任务。紧扣增强“四力”这条主线,聚焦业务工作和队伍建设中存在的薄弱环节和瓶颈难题,把发现问题过程作为解决问题的契机,在研机析理、找出对策、化解矛盾中,进一步促进文艺工作质量的有效提升。积极完成禁毒防艾、依法治市、综治维稳(平安建设)、保密工作,保持了文联机关开拓进取、昂扬向上的工作热情和精神风貌。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入保山市文学艺术界联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。即保山市文学艺术界联合会。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    保山市文学艺术界联合会2019年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制11人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员11人),其他人员0人。

    离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

    实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

    第二部分  2019年度部门决算表

    (详见附件)

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    保山市文学艺术界联合会2019年度收入合计3184387.00元。其中:财政拨款收入3184387.00元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加151572.80元,增长5.00%,主要原因分析:2019年新调入1人,人员增加导致基本支出中人员经费和日常公用经费增加,具体为:

    1.基本支出收入增加304760.02元增长16.19%:

    1)工资福利支出增加290849.32元,其中基本工资增加83220.00元、津贴补贴增加52246.00元、奖金增加28406.00元、基本养老保险减少10801.88元、基本医疗保险增加75851.52元、公务员医疗补助增加45014.76元、其他社会保障缴费增加15352.92元、医疗费增加440.00元、住房补贴增加1120.00元。

    2)商品服务支出增加13910.70元,其中办公费增加9167.83元、印刷费减少2000.00元、邮电费增加5411.60元、差旅费减少11077.60元、会议费增加3407.00元、培训费增加500.00元、公务接待费减少2312.00元、劳务费增加1900.00元、工会经费增加7207.48元、福利费减少1000.00元、公务用车维护费减少8645.48元、其他交通费增加10492.27元、其他商品和服务支出增加859.60元。

    2.项目支出收入减少153187.22元下降13.32%:

    1)文艺事业补助经费减少47048.30元;

    2)文学艺术精品扶持经费减少114144.00元;

    3)《高黎贡》编辑出版经费减少57797.62元;

    4)保山市文联所属协会活动经费减少94797.30元;

    5)保山市文学艺术奖励金增加360600.00元;

    6)滇黔桂著名词曲作家“七彩云南保山行”原创歌曲稿酬和精品歌曲制作推广经费减少200000.00元。

    二、支出决算情况说明

    保山市文学艺术界联合会2019年度支出合计3184387.00元。其中:基本支出2187574.22元,占总支出的68.70%;项目支出996812.78元,占总支出的31.30%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加151572.80元,增长5.00%,主要原因分析: 2019年新调入1人,人员增加导致基本支出中人员经费和日常公用经费增加,具体为:

    1.基本支出增加304760.02元增长16.19%

    1)工资福利支出增加290849.32元,其中基本工资增加83220.00元、津贴补贴增加52246.00元、奖金增加28406.00元、基本养老保险减少10801.88元、基本医疗保险增加75851.52元、公务员医疗补助增加45014.76元、其他社会保障缴费增加15352.92元、医疗费增加440.00元、住房补贴增加1120.00元。

    2)商品服务支出增加13910.70元,其中办公费增加9167.83元、印刷费减少2000.00元、邮电费增加5411.60元、差旅费减少11077.60元、会议费增加3407.00元、培训费增加500.00元、公务接待费减少2312.00元、劳务费增加1900.00元、工会经费增加7207.48元、福利费减少1000.00元、公务用车维护费减少8645.48元、其他交通费增加10492.27元、其他商品和服务支出增加859.60元。

    2.项目支出减少153187.22元下降13.32%

    1)文艺事业补助经费减少47048.30元;

    2)文学艺术精品扶持经费减少114144.00元;

    3)《高黎贡》编辑出版经费减少57797.62元;

    4)保山市文联所属协会活动经费减少94797.30元;

    5)保山市文学艺术奖励金增加360600.00元;

    6)滇黔桂著名词曲作家“七彩云南保山行”原创歌曲稿酬和精品歌曲制作推广经费减少200000.00元。

    (一)基本支出情况

    2019年度用于保障保山市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2187574.22元。与上年对比增加304760.02元,增长16.19%,主要原因分析: 2019年新调入1人,人员增加导致基本支出中人员经费和日常公用经费增加,其中:

    1.工资福利支出增加290849.32元,其中基本工资增加83220.00元、津贴补贴增加52246.00元、奖金增加28406.00元、基本养老保险减少10801.88元、基本医疗保险增加75851.52元、公务员医疗补助增加45014.76元、其他社会保障缴费增加15352.92元、医疗费增加440.00元、住房补贴增加1120.00元。

    2.商品服务支出增加13910.70元,其中办公费增加9167.83元、印刷费减少2000.00元、邮电费增加5411.60元、差旅费减少11077.60元、会议费增加3407.00元、培训费增加500.00元、公务接待费减少2312.00元、劳务费增加1900.00元、工会经费增加7207.48元、福利费减少1000.00元、公务用车维护费减少8645.48元、其他交通费增加10492.27元、其他商品和服务支出增加859.60元。

    包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.10%,人均支出175207.02元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.90%,人均支出23663.36元。

    (二)项目支出情况

    2019年度用于保障保山市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出996812.78元。与上年对比减少153187.22元,下降13.32%,主要原因分析:文艺事业补助经费减少47048.30元、文学艺术精品扶持经费减少114144.00元、《高黎贡》编辑出版经费减少57797.62元、保山市文联所属协会活动经费减少94797.30元、保山市文学艺术奖励金增加360600.00元、滇黔桂著名词曲作家“七彩云南保山行”原创歌曲稿酬和精品歌曲制作推广经费减少200000.00元。

    具体项目开支及开展工作情况如下:

    1.保山市文学艺术政府奖360600.00元,其中:办公费3277.80元、印刷费1722.20元、劳务费60600.00元、奖励金295000.00元;用于第五届保山市文学艺术政府奖评奖活动。

    2.文艺事业补助经费252951.70元,其中:办公费24375.00元、印刷费40592.00元、邮电费13989.53元、差旅费51128.00元、维修(护)费6900.00元、会议费2743.00元、培训费3850.00元、劳务费53934.17元、委托业务费8200.00元、其他交通费用4500.00元、其他商品和服务支出37200.00元、办公设备购置5540.00元;用于保证各项工作顺利开展,特申请本项目资金,用于繁荣发展我市文学艺术事业支出。

    3.文学艺术精品扶持经费85856.00元,其中:印刷费31600.00元、差旅费3456.00元、劳务费30800.00元、其他商品和服务支出20000.00元;用于对具有保山元素、反映时代精神,对宣传保山、树立保山形象和提高保山知名度有重要推动作用的文艺精品项目进行资金扶持。

    4.《高黎贡》编辑出版经费92202.38元,其中:印刷费45200.00元、邮电费3662.38元、劳务费36340.00元、奖励金7000.00元;用于编辑出版《高黎贡》刊物支出。

    5.市文联所属协会活动经费205202.70元,其中:办公费6514.00元、印刷费74098.00元、培训费63000.70元、劳务费13170.00元、其他交通费用4420.00元、其他商品和服务支出44000.00元;用于各文艺家协会组织举办展演赛活动支出。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    保山市文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出3184387.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加151572.80元,增长5.00%,主要原因分析:

    1.基本支出增加304760.02元:

    1)工资福利支出增加290849.32元,其中基本工资增加83220.00元、津贴补贴增加52246.00元、奖金增加28406.00元、基本养老保险减少10801.88元、基本医疗保险增加75851.52元、公务员医疗补助增加45014.76元、其他社会保障缴费增加15352.92元、医疗费增加440.00元、住房补贴增加1120.00元。

    2)商品服务支出增加13910.70元,其中办公费增加9167.83元、印刷费减少2000.00元、邮电费增加5411.60元、差旅费减少11077.60元、会议费增加3407.00元、培训费增加500.00元、公务接待费减少2312.00元、劳务费增加1900.00元、工会经费增加7207.48元、福利费减少1000.00元、公务用车维护费减少8645.48元、其他交通费增加10492.27元、其他商品和服务支出增加859.60元。

    2.项目支出减少153187.22元:

    1)文艺事业补助经费减少47048.30元;

    2)文学艺术精品扶持经费减少114144.00元;

    3)《高黎贡》编辑出版经费减少57797.62元;

    4)保山市文联所属协会活动经费减少94797.30元;

    5)保山市文学艺术奖励金增加360600.00元;

    6)滇黔桂著名词曲作家“七彩云南保山行”原创歌曲稿酬和精品歌曲制作推广经费减少200000.00元。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)支出2508650.32元,占一般公共预算拨财政款总支出的78.78%。主要用于2012901行政运行1754098.62元;2012999其他群众团体事务支出613551.70元;2019999其他一般公共服务支出141000.00元。

    2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    7.文化旅游体育与传媒(类)支出383261.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.04%。主要用于2070110文化和旅游交流与合作85856.00元;2070111文化创作与保护92202.38元;2070199其他文化和旅游支出205202.70元;

    8.社会保障和就业(类)支出170489.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休1200.00元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169289.32元;

    9.卫生健康(类)支出120866.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于2101101行政单位医疗75851.52元;2101103 公务员医疗补助45014.76元;

    10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区(类)支出1120.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于2129901其他城乡社区支出1120.00元;

    12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    保山市文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000.00元,支出决算为18438.52元,完成预算的30.73%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为16354.52元,完成预算的46.73%;公务接待费支出决算为2084.00元,完成预算的8.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

    1.公务用车购置及运行维护费,由于公务用车运行维护费核定量增加,未使用预算资金18645.48元;

    2.由于公务接待费减少2批次,人数减少21人次,未使用预算资金22916.00元;

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11593.48元,下降38.60%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少8645.48元,下降34.58%;公务接待费支出决算减少2948.00元,下降58.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

    1.2019年度我单位无因公出国(境)费支出;

    2.公务用车运行维护费减少8645.48元:2019年公务活动减少,公车使用频次降低,公务用车修理费和燃油费较少。2019年度我单位无公务用车购置支出;

    3.公务接待费减少2948.00元:2019年我单位接待县文联批次减少2批次,人次减少21人次。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出16354.52元,占88.70%;公务接待费支出2084.00元,占11.30%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出16354.52元。其中:

    公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出16354.52元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展市文联相关业务所需车辆燃料费7000.00元、维修费3278.00元、过路过桥费3000.00元、保险费3076.52等。

    3.公务接待费支出2084.00元。其中:

    国内接待费支出2084.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待26人次(其中:外事接待0人次)。主要用于支付接待施甸县文联805.00元、支付接待昌宁四角田社区660.00元、支付接待昌宁县文联319.00元、支付接待省文代会相关人员300.00元。

    国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    保山市文学艺术界联合会2019年机关运行经费支出260296.98元,与上年对比增加13910.70元,增长5.65%,主要原因分析: 办公费增加9167.83元、印刷费减少2000.00元、邮电费增加5411.60元、差旅费减少11077.60元、会议费增加3407.00元、培训费增加500.00元、公务接待费减少2312.00元、劳务费增加1900.00元、工会经费增加7207.48元、福利费减少1000.00元、公务用车维护费减少8645.48元、其他交通费增加10492.27元、其他商品和服务支出增加859.60元。

    部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

    1)办公费、邮电费,共计42545.02元;

    2)差旅费、会议费、培训费及公务接待费,共计15181.00元;

    3)劳务费,共计28000.00元;

    4)工会经费,共计29632.84元;

    5)公务用车运行维护费,共计16354.52元;

    6)其他交通费用,共计126524.00元;

    7)其他商品和服务支出,共计2059.60元。

    二、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,保山市文学艺术界联合会资产总额114988.27元,其中,流动资产9374.34元,固定资产105613.93元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少53286.66元,其中;流动资产增加4061.94元,固定资产减少48221.16元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

    国有资产占有使用情况表

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:元

     

     

    项目

    行次

    资产总额

    流动资产

    固定资产

    对外投资/有价证券

    在建工程

    无形资产

    其他资产

     

     

    小计

    房屋构筑物

    车辆

    单价200万以上大型设备

    其他固定资产

     

     

     

     

    栏次

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

     

     

    合计

    1

    114988.27 

    9374.34 

    105613.93 

     

    19700.70 

     

    85913.23 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

    2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

     

     

     

    三、政府采购支出情况

    2019年度,部门政府采购支出总额5540.00元,其中:政府采购货物支出5540.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额5540.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

    四、部门绩效自评情况

    (一)项目绩效自评报告

    项目一:

    1.项目名称: 文艺事业经费

    2.项目基本情况

    2019年,市文联拟计划组织开展“我们的中国梦”——文化进万家活动以及开展文学、书法、美术、音乐、舞蹈、戏剧等门类重点作品的创作,通过出版书籍和举办展览、赛事、交流研讨等活动,繁荣发展保山文学艺术事业,助推保山实现跨越发展。为保证各项工作顺利开展,特申请本项目资金,用于繁荣发展我市文学艺术事业支出。

    3.项目绩效自评工作开展情况

    1)成立机构

    成立市文联财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展市文联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

    2)组织实施

    市文联财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合,通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

    4.项目绩效实现情况

    1)项目资金情况

    ①目资金到位情况。

    该项目资金预算300000.00元,实际到位300000.00元。

    ②项目资金执行情况。

    截止2019年底,该项目资金支出252951.70元,执行率为84.33%,剩余资金由财政于10月统一收回。

    ③项目资金管理情况。

    在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

    2)项目绩效指标完成情况

    ①产出指标完成情况。

    产出指标下的数量指标——举办“我们的中国梦”——文化进万家活动:全年预计举办3次,实际举办3次。

    产出指标下的数量指标——组织“5·23文艺志愿者服务日”活动:全年预计举办1次,实际举办1次。

    产出指标下的数量指标——举办“边地行走——探索失落的南方丝绸古道”摄影结题展:全年预计举办1次,实际举办1次。

    产出指标下的数量指标——组织“祖国永昌·奋进保山”城市形象宣传推介活动:全年预计举办1次,实际举办1次。

    产出指标下的数量指标——召开全市文联工作会议:全年预计召开会议1次,实际召开1次。

    产出指标下的数量指标——培训文艺工作者:全年预计培训200人次,实际培训200余人次。

    产出指标下的质量指标——繁荣发展保山文学艺术事业:全年预计指标100%,实际完成指标100%。

    ②效益指标完成情况。

    效益指标下的社会效益指标——开展“深入生活、扎根人民”暨“红色文艺轻骑兵”进基层活动:全年预计组织2次,实际完成4次。

    效益指标下的可持续影响指标——文艺界对文联工作反响:全年预计指标100%,实际完成指标100%。

    效益指标下的可持续影响指标——可持续影响率:全年预计指标100%,实际完成指标100%。

    ③满意度指标完成情况。

    满意度指标下的服务对象满意度指标——各协会、文艺家受众满意度:全年预计满意率95%,实际满意率95%以上。

    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

    市文联2019年度文艺事业补助经费项目绩效目标未完成原因为绩效指标量化不够和项目经费支出时效性不强。在下一步工作中,市文联将认真分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

    6.绩效自评结果

    该项目实施主体明确,市文联按照繁荣发展全市文学艺术事业的目标,通过开展各项展览、演出、赛事和采风等文艺活动,客观真实反映我市在经济、政治、文化、社会和生态建设等方面所取得的重大成就。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了文联工作的正常开展。经全面综合评价,该项目绩效自评为优秀。

     7.结果公开情况和应用打算

    1)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

    2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

    3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

     8.绩效自评工作的经验、问题和建议

    1)绩效自评的工作经验

    一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

    2)存在问题和建议

    市文联的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

    9.其他需说明的问题

    本单位无其他需说明的问题。

    项目二:

    1.项目名称:文学艺术精品扶持经费

    2.项目基本情况

    2019年,为贯彻落实党的文艺工作方针政策及习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神,进一步推动文学艺术繁荣发展,拟对具有保山元素、反映时代精神,对宣传保山、树立保山形象和提高保山知名度有重要推动作用的文艺精品项目进行资金扶持。为保证各项工作顺利开展,特申请本项目资金,用于扶持文学艺术精品支出。

    3.项目绩效自评工作开展情况

    1)成立机构

    成立市文联财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展市文联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

    2)组织实施

    市文联财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合,通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

    4.项目绩效实现情况

    1)项目资金情况

    ①项目资金到位情况。

    该项目资金预算200000.00元,实际到位200000.00元。

      ②项目资金执行情况。

    截止2019年底,该项目资金支出85856.00元,执行率为42.95%,剩余资金由财政于10月统一收回。

    ③项目资金管理情况。

    在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

    2)项目绩效指标完成情况

    ①产出指标完成情况。

    产出指标下的数量指标——编辑出版“保山文艺书系”之《张卓国画作品集》:全年预计编辑出版1本共1000册,实际编辑出版1本共1000册。

    产出指标下的数量指标——编辑出版“保山历史名人丛书”之《左孝臣》《王冀》:全年预计编辑出版2本各1000册,实际编辑出版2本各1000册。

    产出指标下的质量指标——出版物差错率控制在5‰以内:全年预计指标100%,实际完成指标100%。

    产出指标下的时效指标——年底前完成出版目标:全年预计编辑出版3本,实际编辑出版3本。

    ②效益指标完成情况。

    效益指标下的社会效益指标——直接受益群众:全年预计直接受益群众5000人,实际受益群众5000余人。

    效益指标下的可持续影响指标——社会各界对文联工作反响:全年预计指标100%,实际完成指标100%。

    效益指标下的可持续影响指标——可持续影响率:全年预计指标100%,实际完成指标100%。

    ③满意度指标完成情况。

    满意度指标下的服务对象满意度指标——阅者及市外各界满意度:全年预计满意率95%,实际满意率95%以上。

    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

    市文联2019年度文学艺术精品扶持经费项目绩效目标未完成原因为绩效指标量化不够和项目经费支出时效性不强。在下一步工作中,市文联将认真分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

    6.绩效自评结果

    该项目实施主体明确,市文联按照“出作品、出人才”的目标,通过扶持文艺精品项目,推动保山文学艺术繁荣发展。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了项目的正常开展。经全面综合评价,该项目绩效自评为优秀。

    7.结果公开情况和应用打算

    1)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

    2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

    3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

     8.绩效自评工作的经验、问题和建议

    1)绩效自评的工作经验

    一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

    2)存在问题和建议

    市文联的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

    9.其他需说明的问题

    本单位无其他需说明的问题。

    项目三:

    1.项目名称:《高黎贡》编辑出版经费

    2.项目基本情况

    2019年,市文联拟编辑出版《高黎贡》刊物,该项目的实施,既能有效挖掘保山丰富深厚的永子文化、地质文化、侨乡文化、翡翠文化、抗战文化资源,弘扬社会主义核心价值观,提升保山对内对外的知名度和影响力,又能培育壮大文艺队伍,推出更多更好的文艺作品,满足人民群众日益增长的文化精神需求,提升全市各族人民群众的幸福感,推动全市文化建设,提供精神动力、智力支持,营造良好的文化氛围。为保证各项工作顺利开展,特申请本项目资金,用于编辑出版《高黎贡》刊物支出。

     3.项目绩效自评工作开展情况

    1)成立机构

    成立市文联财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展市文联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

    2)组织实施

    市文联财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合,通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

    4.项目绩效实现情况

    1)项目资金情况

    ①项目资金到位情况。

    该项目资金预算150000.00元,实际到位150000.00元。

    ②项目资金执行情况。

    截止2019年底,该项目资金支出92202.38元,执行率为61.47%,剩余资金由财政于10月统一收回。

    ③项目资金管理情况。

    在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

    2)项目绩效指标完成情况

    ①产出指标完成情况。

    产出指标下的数量指标——每期栏目数:全年预计每期栏目数7个,实际每期栏目数7个。

    产出指标下的数量指标——每期印数:全年预计每期印数1000册,实际每期印数1000册。

    产出指标下的数量指标——每期邮寄和赠送数:全年预计每期邮寄和赠送数950本,实际每期邮寄和赠送数950本。

    产出指标下的质量指标——出版物差错率控制在5‰以内:全年预计指标100%,实际完成指标100%。

    产出指标下的质量指标——组织“高黎贡年度文学奖”评选:全年预计评选出6类(件)文学作品,实际评选出6类(件)文学作品。

    产出指标下的时效指标——年底前完成出版目标:全年预计编辑出版6期,实际编辑出版6期。

    ②效益指标完成情况。

    效益指标下的社会效益指标——直接受益群众:全年预计直接受益群众5000人,实际受益群众5000余人。

    效益指标下的可持续影响指标——社会各界对文联工作反响:全年预计指标100%,实际完成指标100%。

    效益指标下的可持续影响指标——可持续影响率:全年预计指标100%,实际完成指标100%。

    ③满意度指标完成情况。

    满意度指标下的服务对象满意度指标——读者及文学爱好者满意度:全年预计满意率95%,实际满意率95%以上。

     5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

    市文联2019年度《高黎贡》编辑出版经费项目绩效目标未完成原因为绩效指标量化不够和项目经费支出时效性不强。在下一步工作中,市文联将认真分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

    6.绩效自评结果

    该项目实施主体明确,市文联按照“出作品、出人才”的目标,通过编辑出版《高黎贡》刊物,组织“高黎贡年度文学奖”评选,挖掘培养文学新人,培育壮大文艺队伍,推出更多更好的文艺作品,提升保山对内对外的知名度和影响力。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了项目的正常开展。经全面综合评价,该项目绩效自评为优秀。

    7.结果公开情况和应用打算

    1)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

    2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

    3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

    8.绩效自评工作的经验、问题和建议

    1)绩效自评的工作经验

    一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

    2)存在问题和建议

    市文联的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

    9.其他需说明的问题

    本单位无其他需说明的问题。

    项目四:

    1.项目名称:市文联所属协会活动经费

     2.项目基本情况

    2019年,市文联所属各文艺家协会拟通过举办展览、培训、研讨会、笔会、大赛、采风、文艺交流等一系列活动,提升广大文艺家和文艺工作者的素质,创作出一批优秀作品,推出具有保山特色和风格的文艺精品。为保证各项工作顺利开展,特申请本项目资金,用于各文艺家协会组织举办展演赛活动支出。

    3.项目绩效自评工作开展情况

    1)成立机构

    成立市文联财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展市文联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

    2)组织实施

    市文联财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合,通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

     4.项目绩效实现情况

    1)项目资金情况

    ①项目资金到位情况。

    该项目资金预算300000.00元,实际到位300000.00元。

    ②项目资金执行情况。

    截止2019年底,该项目资金支出205202.70元,执行率为68.40%,剩余资金由财政于10月统一收回。

    ③项目资金管理情况。

    在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

    2)项目绩效指标完成情况

    ①产出指标完成情况。

    产出指标下的数量指标——市文联作家协会举办读书会活动:全年预计举办4次,实际举办4次。

    产出指标下的数量指标——市文联书法家协会刻字艺术公益活动活动:全年预计举办1次,实际举办1次。

    产出指标下的数量指标——市文联美术家协会会员作品展:全年预计举办2次,实际举办2次。

    产出指标下的数量指标——市文联摄影家协会举办“深入生活,扎根人民——走进天堂山”摄影采风及培训活动:全年预计组织活动1次,实际组织1次。

    产出指标下的数量指标——市文联戏剧舞蹈家协会会员举办“2019年庆春节联欢活动”:全年预计举办1次,实际举办1次。

    产出指标下的数量指标——市文联民间文艺家协会到施甸开展文化调研:全年预计举办1次,实际举办1次。

    产出指标下的数量指标——市文联演讲家协会举办“礼赞新中国、奋进新时代”主题演讲比赛:全年预计举办1次,实际举办1次。

    产出指标下的数量指标——市文联广播影视艺术家协会组织庆祝中华人民共和国成立70周年专题报道:全年预计举办1次,实际举办1次。

    产出指标下的数量指标——组织举办2019年度高黎贡文学笔会暨文艺新媒体宣传培训班:全年预计培训50人次,实际培训50余人次。

    产出指标下的数量指标——举办“大美青华——‘三个万亩’生态廊道建设成就美术摄影作品展”:全年预计举办1次,实际举办1次。

    产出指标下的质量指标——提升文艺家和文艺工作者素质:全年预计指标100%,实际完成指标100%。

    ②效益指标完成情况。

    效益指标下的社会效益指标——各类文艺活动直接受益群众:全年预计直接受益群众20000人,实际受益群众20000余人。

    效益指标下的可持续影响指标——各协会对文联工作反响:全年预计指标100%,实际完成指标100%。

    效益指标下的可持续影响指标——可持续影响率:全年预计指标100%,实际完成指标100%。

    ③满意度指标完成情况。

    满意度指标下的服务对象满意度指标——各协会、文艺家受众满意度:全年预计满意率95%,实际满意率95%以上。

    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

    市文联2019年度所属协会活动经费项目绩效目标未完成原因为绩效指标量化不够和项目经费支出时效性不强。在下一步工作中,市文联将认真分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

     6.绩效自评结果

    该项目实施主体明确,市文联按照“出作品、出人才”的目标,通过组织指导各文艺家协会广泛开展活动,打造出一支结构合理、素质优良的文艺家和文艺工作者队伍,并丰富了广大人民群众的精神文化生活。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了各协会活动的正常开展。经全面综合评价,该项目绩效自评为优秀。

     7.结果公开情况和应用打算

    1)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

    2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

    3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

     8.绩效自评工作的经验、问题和建议

    1)绩效自评的工作经验

    一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

    2)存在问题和建议

    市文联的项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

    9.其他需说明的问题

    本单位无其他需说明的问题。

    项目五:

    1.项目名称:保山市文学艺术政府奖

     2.项目基本情况

    1)研究下发文件,及时启动评奖工作

    经市文联认真研究并报请市委、市政府领导同意,2018年7月4日,中共保山市委办公室、保山市人民政府办公室下发了《关于组织开展第五届保山市文学艺术政府奖评奖活动的通知》(2018—154),《通知》对参评作品范围进行了明确,对作品征集、报名方式、时间等事项作出了明确要求。成立了以市委常委、宣传部部长陈光俊同志为组长,市政府副市长宋光兴同志为副组长,各有关部门负责同志和专家评委共29人组成的评奖领导小组,并下设领导小组办公室在市文联。同时,为确保更多的文学艺术工作者知晓并积极参与评奖,领导小组办公室在《保山日报》、保山新闻网刊发了《关于启动第五届保山市文学艺术政府奖评奖活动的通告》,对评奖工作作了全方位、多层次的宣传,为活动顺利开展营造了良好氛围。

    2)广泛征集作品,精心组织市级初评

    评奖工作启动后,广大文学艺术工作者和社会各界人士踊跃申报,截止2018年9月30日,共收到来自全市范围内七个艺术门类共118 件作品,申报突出贡献奖9人。经评奖领导小组办公室组织本地评委,对申报作品进行公平、公正的审定和初评,共评出终评入围作品62件。对申报本届文学艺术政府奖突出贡献奖人员,根据《保山市文学艺术政府奖评奖办法》的规定,评奖领导小组办公室先期组织有关部门、各协会、各初评组共40个单位或部门推荐出初步候选人5名,后经评审领导小组会议实名投票推选出2名突出贡献奖正式候选人。市级初评结束后,于2019年2月26日在《保山日报》、保山新闻网等市级媒体上进行了为期15天的公示,公示期间没有收到反映作品问题及突出贡献奖人员方面的意见和建议。

    3)提请省文联,组织省级专家开展终评

    2019年3月,市文联向省文联提出申请,请省文联组织专家对入围的七个艺术门类共62件作品进行终评。省文联组织了我省著名的23位专家组成了7个评审小组,于3月18日至20日开展了为期3天的评审。7位评审组组长分别组织各组评委认真审看所有选送作品,分别召开评审会,在每位评委充分发表意见、集中评审的基础上,采用无记名投票的方式,评选出第五届保山市文学艺术政府奖获奖作品44 件。同时,各评审组对每件获奖作品写出了准确、精炼的评审意见。

    4)市委宣传部研究审定,领导小组通报公示

    今年3月,省级终评结束后,领导小组办公室将评选结果向市委宣传部作了专题汇报。经市委宣传部研究,一是同意省级终评结果。二是认为申报突出贡献奖的2名正式候选人(刘正龙、线世海),符合《保山市文学艺术政府奖评奖办法》第五条中关于“突出贡献奖必须是在评选年度对保山市文学艺术繁荣和文化事业建设及文化产业发展作出突出贡献的人员”的要求,决定对本届文学艺术政府奖突出贡献奖人员予以奖励。

    3.项目绩效自评工作开展情况

    1)成立机构

    成立市文联财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展市文联财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

    2)组织实施

    市文联财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合,通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

    4.项目绩效实现情况

    1)项目资金情况

    ①项目资金到位情况。

    该项目资金预算360600.00元,实际到位360600.00元。

    ②项目资金执行情况。

    保山市政府下达我单位第五届保山市文学艺术政府奖评奖活动经费360600.00元,其中:奖励经费295000.00元,商品和服务支出经费65600.00元(含印刷费5000.00元、评审费60600.00元)。

    ③项目资金管理情况。

    在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

    2)项目绩效指标完成情况

    ①产出指标完成情况。

    产出指标下的数量指标——获奖作品名单:文学类11件,全年预计指标100%,实际完成指标100%。

    产出指标下的数量指标——获奖作品名单:美术类6件,全年预计指标100%,实际完成指标100%。

    产出指标下的数量指标——获奖作品名单:书法类6件,全年预计指标100%,实际完成指标100%。

    产出指标下的数量指标——获奖作品名单:摄影类6件,全年预计指标100%,实际完成指标100%。

    产出指标下的数量指标——获奖作品名单:舞台艺术类6件,全年预计指标100%,实际完成指标100%。

    产出指标下的数量指标——获奖作品名单:歌曲类3件,全年预计指标100%,实际完成指标100%。

    产出指标下的数量指标——获奖作品名单:广播影视类6件,全年预计指标100%,实际完成指标100%。

    产出指标下的数量指标——获奖作品名单:突出贡献奖获奖人2人(刘正龙 线世海),全年预计指标100%,实际完成指标100%。

    ②效益指标完成情况。

    效益指标下的社会效益指标——直接受益全市范围内七个艺术门类群众:全年预计直接受益全市范围内七个艺术门类群众,实际受益全市范围内七个艺术门类群众。

    效益指标下的可持续影响指标——社会各界对文联工作反响:全年预计指标100%,实际完成指标100%。

    效益指标下的可持续影响指标——可持续影响率:全年预计指标100%,实际完成指标100%。

    ③满意度指标完成情况。

    满意度指标下的服务对象满意度指标——各文艺家受众满意度:全年预计满意率95%,实际满意率95%以上。

     5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:该项目已全部完成各项绩效目标。

    6.绩效自评结果

    该项目实施主体明确,市文联按照繁荣发展全市文学艺术事业的目标,通过开展各项展览、演出、赛事和采风等文艺活动,客观真实反映我市在经济、政治、文化、社会和生态建设等方面所取得的重大成就。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了文联工作的正常开展。经全面综合评价,该项目绩效自评为优秀。

    7.结果公开情况和应用打算

    1)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。2019年4月12日组织召开领导小组会议,对第五届保山市文学艺术政府奖评奖活动情况作了通报。于2019年4月16日,在《保山日报》、保山新闻网发布了《第五届保山市文学艺术政府奖拟奖励作品、获奖人公示》,在为期15天的公示期内,没有收到相关意见和建议。

    2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

    3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

    8.绩效自评工作的经验、问题和建议

    一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

    9.其他需说明的问题

    本单位无其他需说明的问题。

    (二)部门整体支出绩效自评报告

    1.部门基本情况

    1)部门概况

    保山市文联2019年年末机构数1个,为群团机构序列,正处级。内设3个机构(正科级),分别是:办公室、创联科、编辑部。2016年10月,根据保办字〔2016〕82 号文件,保山市文联人员性质由暂定编制改为事业编制(参照公务员法管理人员),核定编制数8 人。2019年末实有在职人员11人,其中正处级1人,副处级2人,二级调研员1人,四级调研员1人;一级主任科员2人,正科级2人,副科级1人;技师1人。

    根据《中共保山市委办公室关于印发〈保山市文学艺术界联合会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(保办字〔2016〕82号)文件,市文联的主要职责是:

    ① 贯彻执行党的文艺工作路线、方针、政策,联络、团结、组织全市艺术门类的作者积极从事文艺创作。

    ②倡导和鼓励全市作家、艺术家和文艺工作者自觉投入到改革开放的实践中去,感悟生活,汲取营养,增长知识,积累素材,勤奋创作,努力推出思想性、艺术性和观赏性相统一的文艺作品。

    ③积极推行“普及与提高相结合”,“多出人才、多出作品”的工作方针,努力营造有利于文艺新人脱颖而出,中坚力量大有作为的良好环境和条件,不断开创我市文艺创作的新局面。

    ④尊重少数民族文艺的传统和特色,重视培养少数民族作者,积极组织挖掘、整理我市民族民间文学艺术,促进少数民族文艺事业的发展。

    ⑤负责指导全市文学艺术工作;负责全市文学艺术事业发展规划的制定和实施;负责指导、协调县(市、区)文联工作。

    ⑥负责10 个所属协会的联络、协调、服务工作,依法维护文艺工作者的合法权益,尊重和保护作者的创造性劳动成果,促进各协会团结协作,引导各协会组织创作,开展活动。

    ⑦遵循文艺创作规律,研究制定我市文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。

    ⑧了解掌握我市文学艺术创作动态,制定激励措施,组织有利于多出优秀人才,多出优秀作品的评奖活动。

    ⑨负责全市文联干部队伍和文艺人才的培训规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划与实施。

    ⑩ 承担保山市文学艺术创作领导小组办公室的工作。

    ⑪ 发挥我市文化资源优势及人才优势,培育、扶持和推动我市文化产业的发展,增强文联及协会整体实力和竞争力。

    ⑫ 负责调查、研究并提出适应社会主义市场经济和文艺发展规律的建议,形成多出人才、多出作品、多出精品的良性机制。

    ⑬ 主办《高黎贡》刊物。

    ⑭ 完成市委和省文学艺术界联合会交办的其他事项。

    2)部门绩效目标的设立情况

    目标设定:绩效目标合理性;绩效指标明确性。

    预算配置:在职人员控制率;重点支出安排率;“三公经费”变动率。

    预算执行:预算完成率;预算调整率;支付进度率。

    预算管理:管理制度健全性;资金使用合规性;预决算信息公开性。

    资产管理:管理制度健全性;资产管理安全性。

    职责履行:实际完成率;完成及时率;质量达标率。

    履职效益:经济效益;社会效益;生态效益;社会公众或服务对象满意度。

    3)部门整体收支情况

    市文联2019年年初预算安排收入2569500.00元,决算数3184387.00元,差异率23.93%。其中,财政拨款预算数2569500.00元,决算数3184387.00元,差异率23.93%。市文联2019年年初预算安排支出2569500.00元,决算数3184387.00元,差异率23.93%。从支出性质和经济分类来看,基本支出预算数1619500.00元,决算数2187574.22元,差异率35.08%,财政拨款支出占基本支出的100%;项目支出预算数950000.00元,决算数996812.78元,差异率4.93%,财政拨款支出占项目支出的100%。

    4)部门预算管理制度建设情况

    近年来,市文联根据绩效自评的结果和取得的经验,相继出台了一系列预算管理和财务管理的规章制度:《保山市文联财务管理制度》《保山市文联厉行节约反对浪费规定》《保山市文联部门预算管理办法(试行)》《保山市文联收支管理办法(试行)》《保山市文联资产管理办法(试行)》《保山市文联所属协会经费管理办法(试行)》《保山市文联所属协会经费报账制度》等,细化了上级有关部门的要求,完善了预算编制的方式、方法和有效性,提高了预算管理的科学性和支出的实效性。

    2.绩效自评工作情况

    1)绩效自评目的

    市文联通过对项目资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

    2)自评指标体系

    部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

    部门整体支出绩效自评体系包含四个方面:一是投入部分:分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含绩效目标合理性、绩效指标明确性两项内容。预算配置指标包含在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等三项内容。二是过程部分:分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率等三项内容。预算管理指标包含管理制度健全性、资金使用合规性、预决算公开性等三项内容。资产管理指标包含管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率三项内容。三是产出部分:主要为职责履行情况,包含实际完成率、完成及时率和质量达标率三项内容。四是效果部分:主要为履职效益情况,包含社会效益和社会公众或服务对象满意度两项内容。

    项目绩效自评指标体系主要包括: ①项目绩效指标完成分析。设产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标;效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标;满意度指标主要为服务对象满意度指标。②项目成本性分析。主要从项目是否有节支增效的改进措施、项目是否有规范的内控机制、项目是否达到标准的质量管理管理水平等方面进行分析。③项目效率性分析。对完成的及时性、验收的有效性进行分析评价。④部门绩效目标。从项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、项目绩效与规划和宏观政策的适应性、项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况方面进行自评。

    3)自评组织过程

    ①前期准备

    根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求,制定部门整体支出绩效自评实施方案。

    落实各项目经办科室为绩效自评实施人、确定牵头科室负责部门整体支出绩效自评。拟定评价计划,明确评价组织实施方式及要求。

    ②组织实施

    根据部门整体支出绩效自评实施方案和《2019年度部门整体支出绩效自评表》,开展本单位自评工作。

    由各项目牵头科室开展自评,撰写自评报告和填写自评表。6月15日前完成项目绩效自评和部门整体支出绩效自评工作,并报送市财政局。

     3.评价情况分析及综合评价结论

    2019年,市文联将部门整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作,切实加强预算收支管理,全面梳理内部管理流程,建立健全内部管理制度,有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效自评指标体系,2019年度自评综合得分为99分,评价等级为“优”。部门整体支出绩效自评情况如下:

    1)投入情况分析

    在绩效目标设定方面,一是绩效目标设定合理,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确,反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

    预算配置方面,在职人员控制超过编制数3人,原因为根据三定方案要求,取消1人工勤人员编制,2016年9月新增处级领导1人,2019年3月新增处级领导1人。超编编制由编办统一管理,未下达到单位。部门年度预算安排侧重于重点项目支出。三公经费方面,没有超出年初预算。

    2)过程情况分析

    预算执行方面,完成了财政批复的年初预算。预算调整主要原因是基本支出中人员工资开支增多。部门实际支付进度按既定支付比率支付。

    预算管理方面,依据相关管理制度已制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

    3)产出情况分析

    2019年保山市文联财政拨款收入年初预算数为2569500.00元,决算数为3184387.00元,差异数为614887.00元,差异率为23.93%。主要为基本支出中人员工资开支增多。2019年财政拨款支出按支出性质和经济分类为:基本支出2187574.22元(其中人员经费1927277.24元,日常公用经费260296.98元),主要是人员工资支出及日常公用经费;项目支出996812.78元,项目支出主要为文化体育与传媒支出,主要用于保山市文联的文艺创作、展览、赛事、采风活动。

    4)效果情况分析

    2019年,市文联按照预算管理和支出绩效的要求,严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批,确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定专人对项目进行监督,按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了文联各项工作的正常有序开展。

    4.存在的问题和整改情况

    市文联的支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中,市文联将进一步加以改进和完善。

    5.绩效自评结果应用

    1)及时反馈、报送绩效自评结果,做好绩效评价信息管理工作。

    2)充分应用自评结果,针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,完善项目资金管理制度,提高项目资金使用效益。

    3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

    6.主要经验及做法

    1)强化认识,重视绩效自评工作。预算绩效评价是部门提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。

    2)强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。

    3)强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算绩效管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

    7.其他需说明的情况

    本单位无其他需说明的情况。

    (三)项目(部门整体)支出绩效自评表

    部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)

    五、其他重要事项情况说明

    本单位无其他重要事项情况说明。

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第五部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

    三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

    八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    本单位不涉及专用名词。

    监督索引号53050000372101111

     

     保山市文学艺术界联合会2019年度部门决算20200922045724943.docx

    保山市文学艺术界联合会2019年度部门决算表20200922045748203.xls

    责任编辑:钱秀英 编辑:杨清宗

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