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    中国共产党保山市委员会政策研究室2019年度部门决算

    2020-09-22 11:39

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    中国共产党保山市委员会政策研究室2019年度部门决算

    目录

    第一部分  中国共产党保山市委员会政策研究室概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    (一)项目支出绩效自评报告

    (二)部门整体支出绩效自评报告

    (三)项目(部门整体)支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

    第一部分  中国共产党保山市委员会政策研究室概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    中国共产党保山市委员会政策研究室作为中共保山市委工作部门,主要工作职责如下:

    1.根据市委的意图和工作部署,围绕市委的中心工作,组织有关部门、县(市、区)研究部门,就市委关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。根据市委指示,起草市委领导的重要讲话稿(文稿);参与和组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件(文稿)。

    2.调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况,及时向市委反映新情况、新经验、新问题,提出相应的建议。组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料;建立为市委决策服务的相关信息、数据资料库;组织县(市、区)和市级有关部门编辑出版市情图书、资料。

    3.承担市委全面深化改革领导小组办公室职责,负责领导小组的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作;统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作;组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调各项改革工作方案和措施,协调、督促、落实市委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求;拟定全面深化改革年度工作要点、工作进展、评估报告、中长期规划建议;研究办理有关重要改革的请示事项,备案深化改革的有关决定和重要改革方案,研究评估后提出建议;收集汇总有关改革的信息资料,协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询,在综合各方面意见的基础上提出对策建议。

    4.承办市委、市委全面深化改革领导小组交办的其他事项。

    (二)2019年度重点工作任务介绍

    工作

    1.着力提高文稿服务。一年来起草了《赵书记在学习贯彻习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上重要讲话精神座谈会上的讲话》《市委四届六次全会报告》《赵书记在市委全面深化改革委员会第一次会议上的讲话》《赵书记在全市一季度经济运行分析会议上的讲话》《赵书记在腾冲市“跨越发展主题+现代化大城市建设专题”会议上的讲话》《赵书记在隆阳区“跨越发展主题+美丽保山建设专题”会议上的讲话》等重要讲话稿;起草了《市委关于2018年度工作的报告》《保山市脱贫攻坚工作情况报告》《保山市2019年上半年工作总结和下半年打算》《保山市2019年上半年经济发展形势分析报告》《2019年市委党建工作领导小组会议上的书面汇报材料》等报告和汇报材料;完成了《重要调研记录2017—2018涉及需要继续推进的有关工作》一、二、三季度情况上报和2019年《重要调研记录》第二、三、四、五期情况报告;与市委组织部联合上报的《保山先行先试培养储备小语种实用人才主动服务和积极融入“一带一路”建设》荣获2019年(第四届)全国人才工作创新案例评选优秀案列。同时,认真修改市级有关部门为市委政府起草的重要文稿《征求意见稿》20余篇,并结合保山实际,提出修改意见建议供起草部门作参考。目前正在全力参与《市委四届七次全会报告》起草。

    2.扎实开展调查研究。聚焦全市中心工作、重点改革事项扎实开展调研,年内开展调研10余次。撰写了《关于我市园区托管有关问题的调查报告》《牵着肉牛过上好日子——龙陵县“五步工作法”激发群众脱贫致富内在活力》《龙陵县“3630”工作法全力决战脱贫攻坚硬仗》《念好新时代养猪“三字经”规模化生产助力脱贫攻坚——保山市隆阳区西邑乡勤丰公司生猪养殖带贫增收实践模式》等调研报告。同时完成了《“三个万亩”——生态田园城市发展新举措》《保山市电子商务发展的对策研究》,并分别刊登在《保山经济》2019年第1、2期;参与了腾冲、昌宁、龙陵跨越发展“主题+专题”会议前期调研工作,配合省委政策研究室完成了保山培育主导产业专题调研。围绕“守初心、担使命,找差距、抓落实”总体要求,扎实开展乡村振兴“2+5”综合调研。

    3.充分发挥信息辅政作用。组织编辑了《保山发展研究》(2018),共收集稿件59篇。经汇总选编,采用稿件45篇、22万余字。多层面、宽领域地反映了全市2018年以来经济社会发展的重大问题、好的经验做法以及存在的问题和对策建议,为领导科学决策提供了具有参考价值的信息服务。

    改革工作情况

    1.持续强化组织领导。一是完善改革领导机构。及时推进“市委全面深化改革领导小组”升格为“市委全面深化改革委员会”,并印发《关于印发市委全面深化改革委员会专项小组及成员的通知》,调整优化改革委员会及专项小组成员设置,由市委常委领衔推进分管领域改革,推动改革方案出台、促进改革举措落地。二是健全工作制度。修订出台“两规则一细则”,进一步明确细化市委深改委的机构设置、职责任务、会议制度等内容,理顺各级改革机构之间的关系,为顺利推进各项改革任务奠定基础。三是加强改革队伍建设。组织我市改革系统近200人开展全面深化改革业务培训,邀请省委党校专家就生态文明体制改革作专题辅导,加深了参训人员对习近平生态文明思想、绿色发展等知识的认识和理解。

    2.推动各项改革任务落地落实。起草我市《贯彻落实党的十九大报告重要改革举措及省委改革部署实施规划(2018-2022年)》,确定149项改革举措、409个成果形式,明确每项举措的起止年度、目标路径、责任单位和完成时限,形成未来5年我市全面深化改革的总施工图和总台账。起草制定市委深改委2019年《工作要点》和《工作台账》,谋划部署10个领域396项改革任务(含重大改革事项48项),每月收集台账进度,适时通报任务完成情况,压茬推进各项改革任务。

    3.精心筹办各类会议。一是筹备召开深改领导小组会议1次、市委深改委会议2次,第一时间传达学习中央、省委深改委会议精神,审议通过了“两规则一细则”、国企改革等重要改革文件及方案,听取了我市党政机构改革等落实情况汇报,讨论研究了其他重要改革事项,从顶层推动改革走深走实。二是筹备召开全市改革工作推进会议1次,认真总结上半年改革工作,对下半年主要任务作了部署,有力推动各项改革举措有效落地。三是组织召开专项小组办公室工作会议2次,对改革方案落实检查评估、本年度督察任务等工作再研究、再细化,确保任务部署到位、落到实处。

    4.强化督察考评抓落实。一是健全督察机制。印发《市委全面深化改革委员会2019年督察计划》,确定了19项改革督察项目,明确督察方式、督察对象、牵头单位等内容,压实督察责任,推进改革举措有效落实。二是抓好督察发现问题整改。印发《关于抓好省委全面深化改革委员会2018 年专项督察发现问题整改落实工作的通知》,梳理涉及我市的问题28项,认真分析存在问题,查找短板弱项,细化实化整改措施,明确整改责任和时限,确保问题整改到位。三是用好考核“指挥棒”。修改完善2018年全面深化改革考评指标体系,对全市5个县(市、区)、4个园区、73个市直部门开展改革考评;认真谋划2019年考评工作,初步拟定改革考评在市直单位综合考评中占20分,在县(市、区)综合考评中占40分,充分发挥考核“指挥棒”的作用。

    5.营造浓厚的改革氛围。在全市范围内征集党的十九大以来,各级各部门在推进改革过程中探索的有效做法、总结的成功经验、取得的主要成效,选取优秀改革案例汇编成册并及时发放,集中展示我市全面深化改革成果。认真办好《保山改革快报》《保山改革动态》等内部刊物,发布改革信息40余条,《腾冲市土地收储改革走在全省前列》《腾冲市“六项行动”构建国门城市大党建工作格局》等信息被省级改革快报采用。编印《保山跨越——改革开放40年巡礼》,共收录图片180余幅,以图文并茂的形式集中展现了我市改革开放40年来在经济、政治、文化、社会和生态文明建设等领域取得的巨大变化。

    脱贫攻坚工作情况

    一年来,市委政研室与扶贫挂钩的新南村干部群众齐心协力,紧紧围绕“两不愁、三保障”、“六个精准”、“五个一批”、“三率一度”脱贫攻坚目标,在2018年通过验收评估退出的基础上,精准帮扶、精准施策、精准发力,脱贫攻坚工作成效进一步夯实巩固。按要求调整选派了一名科级干部担任驻村工作队员,并兼任第一书记。认真落实“挂包帮”“转走访”工作要求,每季度至少组织干部职工开展走访1次,抽调2名干部参加了遍访工作,累计开展走访活动90余人次,对全村所有农户走访实现了全覆盖。以走访为契机,积极引导贫困群众发展“四小产业”,鼓励富余劳动力外出务工,共有59名建档立卡贫困户人员在外务工,务工收入占贫困户收入的67.2%。扎实开展“双联系——共建双推进”工作,以学习“习近平给贡山县独龙江乡群众回信的重要精神”“习近平总书记在重庆考察并主持召开解决‘两不愁三保障’突出问题座谈会精神”“深入学习领会习近平总书记关于扶贫工作的重要论述,扎实做好挂包村脱贫攻坚挂钩帮扶工作”为主题,在新南村举行市委政研室2019年理论学习中心组第三、四次集中学习,引导干部群众同心同向、共商良策、精准发力,共同推进新南村脱贫攻坚工作。积极教育引导群众认真落实“五保洁”制度,干部亲自动手参与贫困户卫生保洁;聘请保洁员10名,驻村工作队员每月组织发动群众开展路域环境整治2次;顺利启用垃圾焚烧炉,实现村内垃圾集中处理;给予新南村新南大沟附属设施建设补助资金10万元,人居环境提升补助资金3万元;协调乡村两级统筹资金56600元,对全村73间木式结构房屋进行了修缮;积极与区残联协商补助资金9000元帮助个别贫困户解决入户道路硬化问题,全村人居环境得到全面提升。帮助协调中央财政扶持壮大村级集体经济项目资金50万元,为提升新南村基层党组织凝聚力和战斗力、增强服务功能、促进经济发展、夯实脱贫攻坚成果奠定了长远的物质基础。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入中国共产党保山市委员会政策研究室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即:中国共产党保山市委员政策研究室

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

    中国共产党保山市委员会政策研究室部门2019年末实有人员编制14人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

    离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

    实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

    第二部分  2019年度部门决算表

    (详见附件) 

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    中国共产党保山市委员会政策研究室部门2019年度收入合计4626234.91元。其中:财政拨款收入4626234.91元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的100.00%;事业收入0.00元,占总收入的0%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少672787.83元,下降12.69%,原因为机构改革人员划转到市农业农村局6人,导致工资福利支出减少358791.44元;课题研究经费支出减少123327.10元,农办工作经费支出减少63884.20,美丽宜居乡村专项经费减少153342.00元。具体项目开支及开展工作情况:课题研究经费支出123420.90元,市委改革办工作经费支出176157.00元,《保山发展研究》丛书出版经费支出90360.00元,市委农办工作经费支出13744.80元,市级美丽宜居乡村建设专项经费支出100000.00元。

    二、支出决算情况说明

    中国共产党保山市委员会政策研究室部门2019年度支出合计4626234.91元。其中:基本支出4122552.21元,占总支出的89.11%;项目支出503682.70元,占总支出10.89%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少672787.82元,下降12.69%,其中基本支出与上年相比减少358791.44元原因为机构改革人员划转到市农业农村局6人,导致工资福利支出减少;项目支出减少313996.39元原因为课题研究经费支出减少123327.10元,农办工作经费支出减少63884.20,美丽宜居乡村专项经费减少153342.00元。具体项目开支及开展工作情况:课题研究经费支出123420.90元,市委改革办工作经费支出176157.00元,《保山发展研究》丛书出版经费支出90360.00元,市委农办工作经费支出13744.80元,市级美丽宜居乡村建设专项经费支出100000.00元。

    (一)基本支出情况

    2019年度用于保障中国共产党保山市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4122552.21元。与上年对比减少333374.24元,下降8.32%,原因为机构改革人员划转到市农业农村局6人,导致工资福利支出减少332978.24元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.14%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.86%。

    (二)项目支出情况

    2019年度用于保障中国共产党保山市委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出503682.70元。与上年对比减少313996.39元,下降38.40%,原因为课题研究经费支出减少123327.10元,农办工作经费支出减少63884.20,美丽宜居乡村专项经费减少153342.00元。具体项目开支及开展工作情况:课题研究经费支出123420.90元,市委改革办工作经费支出176157.00元,《保山发展研究》丛书出版经费支出90360.00元,市委农办工作经费支出13744.80元,市级美丽宜居乡村建设专项经费支出100000.00元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    中国共产党保山市委员会政策研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4626234.91元,占本年支出合计100%。与,原因为机构改革人员减少导致工资福利支出减少358791.44元;项目支出减少313996.39元,原因为课题研究经费支出减少123327.10元,农办工作经费支出减少63884.20,美丽宜居乡村专项经费减少153342.00元。具体项目开支及开展工作情况:课题研究经费支出123420.90元,市委改革办工作经费支出176157.00元,《保山发展研究》丛书出版经费支出90360.00元,市委农办工作经费支出13744.80元,市级美丽宜居乡村建设专项经费支出100000.00元。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)支出3916271.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.65%。主要用于行政运3142522.43元,一般行政管理事务403682.70元,其他一般公共服务支出370066.67元。

    2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业(类)支出366875.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于归口管理的行政单位离退休25896.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出304087.76元,机关事业单位职业年金缴费支出36891.76元。

    9.卫生健康(类)支出238747.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于行政单位医疗136905.86元,公务员医疗补助101841.73元。

    10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区(类)支出4340.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于其他城乡社区支出4340.00元。

    12.农林水(类)支出100000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于对村级一事一议的补助100000.00元。

    13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    中国共产党保山市委员会政策研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为88000.00元,支出决算为47426.85元,完成预算的53.89%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为41663.85元,完成预算的64.09%;公务接待费支出决算为5763.00元,完成预算的25.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央“八项”规定厉行节约,减少公务接待、用车支出。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11329.57元,下降19.28%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少7934.57元,下降16.00%;公务接待费支出决算减少3395.00元,下降37.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格执行中央“八项”规定厉行节约,减少公务接待、用车支出。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出41663.85元,占87.85%;公务接待费支出5763.00元,占12.15%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出41663.85元。其中:

    公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出41663.85元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于五县区(交通补助范围除外)所需车辆燃料费20000.00元、维修费4883.50元、过路过桥费10000.00元、保险费6780.35元。

    3.公务接待费支出5763.00元。其中:

    国内接待费支出5763.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待52人次(其中:外事接待0人次)。主要用于政策研究工作产生的接待11批次,接待52人次,发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    中国共产党保山市委员会政策研究室部门2019年机关运行经费支出447533.88元,与上年对比减少25417.20元,下降5.37%,主要原因分析办公费减30599.87元。其中:行政单位中国共产党保山市委员会政策研究室,2019年机关运行经费支出447533.88元,与上年对比减少25417.20元,下降5.37%,主要原因分析办公费减30599.87元。部门机关运行经费主要用于单位日常支出,主要是办公费72600.43元,邮电费39259.13元,差旅费7546.00元,会议费2056.50元,培训费10000.00元,公务接待费949.00元,工会经费58855.32元,福利费600.00元,公务用车运行维护费34883.50元,其他交通费207750.00元,其他商品和服务支出13034.00元。

    二、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,中国共产党保山市委员会政策研究室部门资产总额337571.17元,其中,流动资产485.58元,固定资产337085.59元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少453008.49元,其中;流动资产减少147377.42元,固定资产减少305631.07元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产减少5280.00元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产39项,账面原值288745.85元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

    国有资产占有使用情况表

    单位:元

    项目

    行次

    资产总额

    流动资产

    固定资产

    对外投资/有价证券

    在建工程

    无形资产

    其他资产

    小计

    房屋构筑物

    车辆

    单价200万以上大型设备

    其他固定资产

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    合计

    1

    337571.17

    485.58

    337085.59

    337085.59

    填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

    三、政府采购支出情况

    2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

    四、部门绩效自评情况

    (一)项目绩效自评报告

    项目一:

    1.项目名称课题研究经费

    2.项目基本情况

    2019年,在市委的坚强领导下,市委政策研究室深入学习贯彻党的十九大精神,省委十届四次全会和市委四届四次全会精神,紧紧围绕市委、市政府重大决策部署,突出发挥政研参考、服务“三农”、助推改革三项职能,建一流队伍,创一流业绩,提供一流服务,重点在重要文稿起草、重大决策服务、重大决策落实等方面狠下功夫,充分发挥服务市委、市政府决策的参谋助手作用,较好地完成了各项工作任务。全年共完成各类文稿70余篇,调研报告10余篇,为全市经济社会发展作出了积极贡献。

    3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

    为扎实做好项目绩效评价工作,市委政研室成立了自评工作小组、拟定了评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标,确定了自评指标体系。评价小组根据评价指标体系逐项进行评价,撰写绩效自评报告。

    4.项目绩效实现情况

    (1)项目资金情况

    ①项目资金到位情况。

    预算安排资金250000.00元,实际到位资金250000.00元。

    ②项目资金执行情况。

    市级财政核拨项目资金250000.00元。

    ③项目资金管理情况。

    依照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

    (2)项目绩效指标完成情况

    ①产出指标完成情况。

    完成申报项目确定的指标。

    ②效益指标完成情况。

    完成申报项目确定的指标。

    ③满意度指标完成情况。

    服务对象满意度指标完成100%。

    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

    6.绩效自评结果

    该项目的设立是根据市委决策部署,围绕市委中心工作,就全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。并根据市委指示,参与起草了市委全会工作报告,市委领导的重要讲话稿(文稿)和其他文稿;参与和组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件。全年共完成各类文稿70余篇,调研报告10余篇,为全市经济社会发展作出了积极贡献。项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现。

    7.结果公开情况和应用打算

    按要求及时公开本单位2019年财政支出绩效评价情况,接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实,推动绩效评价结果与预算安排相结合,加大评价结果向社会公开的力度。

    8.绩效自评工作的经验、问题和建议

    一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长,各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划,按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪,扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我室财务规定规范课题经费支出,专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力,加大对项目的跟踪管理力度,努力保障项目顺利实施。

    2019年我室围绕市委市政府中心工作,积极主动开展调查研究和课题研究,形成多篇调研成果,既立足全局谋发展,又深入实际解难题。但从课题研究经费的组织实施情况来看,也存在着一些不足。主要有:一是管理不够规范;二是制度管理有待加强,与项目精细化管理要求存在差距;三是少数指标落实不到位,与项目规定存在一定差距。针对存在的问题,我室将采取扎实有效的措施,努力做好课题研究经费的管理和服务工作。一是严格按照经费使用管理规定加强对课题研究经费的管理以及运行过程中的监督,努力保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度,督促项目按期完成目标任务。三是进一步健全项目管理责任制,强化实施主体责任,不断增强项目执行的严肃性和约束力。

    9.其他需说明的问题

    项目二:

    1.项目名称《保山发展研究》丛书出版经费项目

    2.项目基本情况

    为了多层面、宽领域地反映、总结保山市经济社会发展的重大问题、重要经验、对策研究,经市委同意,于2007年开始创办《保山发展研究》丛书,该书由市委主办,市委政研室具体承办。以保山发展问题为研究对象、以促进保山发展为研究主题。

    3.项目绩效自评工作开展情况

    为扎实做好项目绩效评价工作,市委政研室成立了自评工作小组、拟定了评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标,确定了自评指标体系。评价小组根据评价指标体系逐项进行评价,撰写绩效自评报告。

    4.项目绩效实现情况

    (1)项目资金情况

    ①项目资金到位情况。

    预算安排资金100000.00元,实际到位资金100000.00元。

    ②项目资金执行情况。

    市级财政核拨项目资金100000.00元。

    ③项目资金管理情况。 

    依照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

    (2)项目绩效指标完成情况 

    ①产出指标完成情况。

    完成申报项目确定的指标。

    ②效益指标完成情况。 

    及时有效完成效益指标。

    ③满意度指标完成情况。 

    服务对象满意度指标完成100%。

    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

    6.绩效自评结果 

    该项目的设立是根据市委的意图和部署,围绕市委中心工作,就全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。编辑出版了《保山发展研究》(2018年),采用稿件45篇,22万余字。多层面、宽领域地反映了全市经济社会发展的重大问题、重要经验、对策研究,为领导科学决策提供了具有参考价值的信息服务。项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现。

    7.结果公开情况和应用打算

    按要求及时公开本单位2019年财政支出绩效评价情况,接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实,推动绩效评价结果与预算安排相结合,加大评价结果向社会公开的力度。

    8.绩效自评工作的经验、问题和建议

    一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长,各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划,按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪,扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我室财务规定规范课题经费支出,专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力,加大对项目的跟踪管理力度,努力保障项目顺利实施。

    2019年我室围绕市委市政府中心工作,积极主动编辑出版发行《保山发展研究》。但从组织实施情况来看,也存在着一些不足。主要有:一是管理不够规范;二是制度管理有待加强,与项目精细化管理要求存在差距;三是少数指标落实不到位,与项目规定存在一定差距。针对存在的问题,我室将采取扎实有效的措施,努力做好《保山发展研究》丛书出版经费的管理和服务工作。一是严格按照经费使用管理规定加强对《保山发展研究》丛书出版经费的管理以及运行过程中的监督,努力保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度,督促项目按期完成目标任务。三是进一步健全项目管理责任制,强化实施主体责任,不断增强项目执行的严肃性和约束力。

    9.其他需说明的问题 

    项目三:

    1.项目名称市委改革办工作经费项目

    2.项目基本情况

    2019年,在市委的坚强领导下,市委政策研究室深入学习贯彻落实中央、省委全面深化改革领导小组工作会议精神,紧扣市委、市政府重大决策部署,深入开展调查研究,充分发挥服务市委、市政府决策的参谋助手作用,较好地完成了各项工作任务。全年共完成各类筹备召开全面深化改革领导小组会议3次,筹备召开全市改革工作推进会议1次,认真总结上半年改革工作,对下半年主要任务作了细致部署,有力推动各项改革举措有效落地。组织各专项小组办公室及部分市直部门召开改革工作会议6次,对各项工作再细化、再部署、再要求,确保任务部署到位、落到实处。印发《市委全面深化改革领导小组2018年督察方案》《关于扎实推进改革督察工作的通知》,对全市督察工作进行统一部署,细化分解38个重要改革方案出台任务、30项重点抓落实的改革举措,明确牵头市级领导、督察实施部门、督察对象、督察方式等,进一步压实督察责任,推动改革方案及时出台和改革举措有效落实,强化督察结果运用。认真办好《保山改革快报》《保山改革动态》等内部刊物,为全市的改革工作作出了积极贡献。

    3.项目绩效自评工作开展情况

    为扎实做好项目绩效评价工作,市委政研室成立了自评工作小组、拟定了评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标,确定了自评指标体系。评价小组根据评价指标体系逐项进行评价,撰写绩效自评报告。

    4.项目绩效实现情况

    (1)项目资金情况

    ①项目资金到位情况。

    预算安排资金300000.00元,实际到位资金300000.00元。

    ②项目资金执行情况。

    市级财政核拨项目资金300000.00元。

    ③项目资金管理情况。 

    依照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

    (2)项目绩效指标完成情况 

    ①产出指标完成情况。

    完成申报项目确定的指标。

    ②效益指标完成情况。 

    及时有效完成效益指标。 

    ③满意度指标完成情况。 

    服务对象满意度指标完成100%。

    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

    6.绩效自评结果 

    该项目的设立该项目的实施,使市委改革办在市委和市委全面深化改革领导小组正确领导下,妥善处理市委全面深化改革领导小组的日常事务工作,组织开展全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出改革方案和措施;协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求;研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议。全年共完成各类筹备召开全面深化改革领导小组会议3次,筹备召开全市改革工作推进会议1次,组织各专项小组办公室及部分市直部门召开改革工作会议6次, 认真办好《保山改革快报》《保山改革动态》等内部刊物为全市的改革工作作出了积极贡献。项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现。

    7.结果公开情况和应用打算

    按要求及时公开本单位2019年财政支出绩效评价情况,接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实,推动绩效评价结果与预算安排相结合,加大评价结果向社会公开的力度。

    8.绩效自评工作的经验、问题和建议

    一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长,各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划,按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪,扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我室财务规定规范课题经费支出,专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力,加大对项目的跟踪管理力度,努力保障项目顺利实施。

    2019年我室围绕市委市政府中心工作,积极主动开展深化改革领导小组工作,组织开展全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出改革方案和措施。但从市委改革办工作经费的组织实施情况来看,也存在着一些不足。主要有:一是管理不够规范;二是制度管理有待加强,与项目精细化管理要求存在差距;三是少数指标落实不到位,与项目规定存在一定差距。针对存在的问题,我室将采取扎实有效的措施,努力做好市委改革办工作经费的管理和服务工作。一是严格按照经费使用管理规定加强对市委改革办工作经费的管理以及运行过程中的监督,努力保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度,督促项目按期完成目标任务。三是进一步健全项目管理责任制,强化实施主体责任,不断增强项目执行的严肃性和约束力。

    9.其他需说明的问题 

    无        

    项目四:

    1.项目名称市委农办工作经费项目

    2.项目基本情况

    2019年,在市委的重视关心下,按照中央党管农村工作的要求,市委农办各项工作有序开展,全市农业农村保持了强劲发展势头,高原特色农业成效显著,农村民生持续改善,农村社会保持和谐稳定,有力支撑了全市经济社会快速发展。

    3.项目绩效自评工作开展情况

    为扎实做好项目绩效评价工作,市委政研室成立了自评工作小组、拟定了评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标,确定了自评指标体系。评价小组根据评价指标体系逐项进行评价,撰写绩效自评报告。

    4.项目绩效实现情况

    (1)项目资金情况

    ①项目资金到位情况。

    预算安排资金100000.00元,实际到位资金100000.00元。

    ②项目资金执行情况。

    市级财政核拨项目资金100000.00元。

    ③项目资金管理情况。 

    依照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

    (2)项目绩效指标完成情况 

    ①产出指标完成情况。

    完成申报项目确定的指标。

    ②效益指标完成情况。 

    及时有效完成效益指标。

    ③满意度指标完成情况。 

    服务对象满意度指标完成100%。

    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

    6.绩效自评结果 

    该项目的设立是根据市委决策部署,围绕市委中心工作,就全市事关农村全局性的重大政策以及重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。深刻领会习近平总书记“三农”工作的新理念新思想新战略。筹备召开了中共保山市委农村工作会议,市委书记出席会议并作重要讲话,市委副书记主持会议并就美丽乡村建设和提升城乡人居环境工作作安排和要求,市会上通报了全省2017年“三农”发展综合考评情况,对全市2017年第一批14个5A级、4A级、3A级美丽乡村示范村授牌。编印《保山三农工作》13期。按照市委要求,会同市农业局等部门牵头起草《中共保山市委 保山市人民政府关于贯彻乡村振兴战略的实施意见》。提出今后一个时期,乡村振兴要在三个方面取得重点突破:以“三个万亩”中的万亩农业观光园建设为示范,推动以城市和坝区为中心、尤其是城乡接合部的农村全面振兴;以50个美丽宜居乡村建设为示范,推动全市乡村建设全面振兴;以10个规模农业为示范,扶持10个企业上市,推动农业产业全面振兴。项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现。

    7.结果公开情况和应用打算

    按要求及时公开本单位2019年财政支出绩效评价情况,接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实,推动绩效评价结果与预算安排相结合,加大评价结果向社会公开的力度。

    8.绩效自评工作的经验、问题和建议

    一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长,各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划,按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪,扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我室财务规定规范课题经费支出,专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力,加大对项目的跟踪管理力度,努力保障项目顺利实施。

    2019年我室围绕市委市政府中心工作,积极主动开展农业农村工作调查研究,形成多篇调研成果,既立足全局谋发展,又深入实际解难题。但从市委农办工作经费的组织实施情况来看,也存在着一些不足。主要有:一是管理不够规范;二是制度管理有待加强,与项目精细化管理要求存在差距;三是少数指标落实不到位,与项目规定存在一定差距。针对存在的问题,我室将采取扎实有效的措施,努力做好农办工作经费的管理和服务工作。一是严格按照经费使用管理规定加强对农办工作经费的管理以及运行过程中的监督,努力保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度,督促项目按期完成目标任务。三是进一步健全项目管理责任制,强化实施主体责任,不断增强项目执行的严肃性和约束力。

    9.其他需说明的问题 

    无        

    项目五:

    1.项目名称市级美丽宜居乡村建设专项经费项目

    2.项目基本情况

    2019年,在市委的坚强领导下,紧紧围绕建设新村寨、发展新产业、过上新生活、实现新发展的目标要求,着力实施产业提升、村寨建设、环境整治、脱贫攻坚、公共服务、素质提升、乡村治理“七大行动”努力建成“新房新农村、生态文化、宜居宜业”的社会主义新农村。按照市委、市政府推进美丽宜居乡村建设的安排部署,进一步发挥好试点示范带动作用。

    3.项目绩效自评工作开展情况

    为扎实做好项目绩效评价工作,市委政研室成立了自评工作小组、拟定了评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标,确定了自评指标体系。评价小组根据评价指标体系逐项进行评价,撰写绩效自评报告。

    4.项目绩效实现情况

    (1)项目资金情况

    ①项目资金到位情况。

    预算安排资金300000.00元,实际到位资金300000.00元。

    ②项目资金执行情况。

    市级财政核拨项目资金300000.00元。

    ③项目资金管理情况。 

    依照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

    (2)项目绩效指标完成情况 

    ①产出指标完成情况。

    完成申报项目确定的指标。

    ②效益指标完成情况。 

    及时有效完成效益指标。

    ③满意度指标完成情况。 

    服务对象满意度指标完成100%。

    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

    6.绩效自评结果 

    该项目的设立是根据市委决策部署,着力提升社会主义新农村建设水平,建设美丽宜居乡村。紧紧围绕“建设新村寨、发展新产业、过上新生活、形成新环境、实现新发展”和“新房新村、生态文化、宜居宜业”的总体要求,服务全面建成小康社会大局建设推进成效凸显。。按照市委要求,会同市农业局等部门牵头起草《中共保山市委 保山市人民政府关于贯彻乡村振兴战略的实施意见》。提出今后一个时期,乡村振兴要在三个方面取得重点突破:以“三个万亩”中的万亩农业观光园建设为示范,推动以城市和坝区为中心、尤其是城乡接合部的农村全面振兴;以50个美丽宜居乡村建设为示范,推动全市乡村建设全面振兴;以10个规模农业为示范,扶持10个企业上市,推动农业产业全面振兴。 项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现。

    7.结果公开情况和应用打算

    按要求及时公开本单位2019年财政支出绩效评价情况,接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实,推动绩效评价结果与预算安排相结合,加大评价结果向社会公开的力度。

    8.绩效自评工作的经验、问题和建议

    一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长,各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划,按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪,扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我室财务规定规范课题经费支出,专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力,加大对项目的跟踪管理力度,努力保障项目顺利实施。

    2019年我室围绕市委市政府中心工作,积极主动开展美丽宜居乡村建设项目工作,进一步发挥好试点示范带动作用。但从美丽宜居乡村建设专项经费的组织实施情况来看,也存在着一些不足。主要有:一是管理不够规范;二是制度管理有待加强,与项目精细化管理要求存在差距;三是少数指标落实不到位,与项目规定存在一定差距。针对存在的问题,我室将采取扎实有效的措施,努力做好美丽宜居乡村建设专项经费的管理和服务工作。一是严格按照经费使用管理规定加强对美丽宜居乡村建设专项经费的管理以及运行过程中的监督,努力保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度,督促项目按期完成目标任务。三是进一步健全项目管理责任制,强化实施主体责任,不断增强项目执行的严肃性和约束力。

    9.其他需说明的问题 

    无   

    (二)部门整体支出绩效自评报告

    1.部门基本情况

    (1)部门概况

    保山市委政策研究室的主要工作职责

    根据市委的意图和工作部署,围绕市委的中心工作,组织有关部门、县(市、区)研究部门,就市委关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。根据市委指示,起草市委领导的重要讲话稿(文稿);参与和组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件(文稿)。

    调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况,及时向市委反映新情况、新经验、新问题,提出相应的建议。组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料;建立为市委决策服务的相关信息、数据资料库;组织县(市、区)和市级有关部门编辑出版市情图书、资料。

    承担市委全面深化改革领导小组办公室职责,负责领导小组的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作;统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作;组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调各项改革工作方案和措施,协调、督促、落实市委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求;拟定全面深化改革年度工作要点、工作进展、评估报告、中长期规划建议;研究办理有关重要改革的请示事项,备案深化改革的有关决定和重要改革方案,研究评估后提出建议;收集汇总有关改革的信息资料,协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询,在综合各方面意见的基础上提出对策建议。

    承办市委、市委全面深化改革领导小组交办的其他事项。

    (2)部门绩效目标的设立情况

    统一管理部门绩效目标,通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立,了解项目资金使用情况。

    (3)部门整体收支情况

    2019年我室财政经费收入4626234.91元,其中财政拨款收入4626234.91元.

    经费支出4626234.91元,包括:按支出性质分,基本支出4122552.21元,项目支出503682.70元,按支出经济分类分,工资福利支出3652914.33元,商品服务支出951216.58元,对个人和家庭的补助支出22104.00元。

    (4)部门预算管理制度建设情况

    实行部门预算是财政改革的主要内容,是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立社会主义市场经济和公共财政相适应的财政运行机制,实行依法理财,规范理财,提高财政工作质量和财政资金使用效益。推行部门预算是建立规范科学的预算管理制度,保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配,把原来按功能划分的资金细划到部门和项目,把部门的各种收支纳入预算管理,预算一经人大批准,财政部门和预算单位都必须严格执行。

    2.绩效自评工作情况

    (1)绩效自评目的

    通过项目绩效自评,了解资金使用是否达到了预期目标,资金管理是否规范,资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高资金管理水平和使用效益。

    (2)自评指标体系

    主要包括项目投入、过程、产出、效果四个方面。一是投入,主要评价项目立项程序的规范性、绩效目标的合理性、绩效目标的明确性和资金到位情况等。二是过程,主要评价项目业务制度与、财务制度建设的健全性、执行的有效性、项目质量的可控性、项目资金使用的合规性及财务监控的有效性等。三是产出,主要评价项目完成情况及完成率、质量达标情况及成本节约情况等。四是效果,主要评价项目实施的经济效益、社会效益、可持续影响效益和服务对象满意情况等。

    综合财政预算的原则。我单位严格按照规定全面反映预算内外资金情况,按照先预算外,后预算内的原则,统筹安排部门的支出预算,将单位的各项收入纳入部门综合预算。

    零基预算的原则:部门预算的编制应根据各部门的职能、任务和发展目标,按照建立公共财政基本框架的要求,以零为起点,以项目为依据编制。在保证工资性支出和机构运转基本需要,保证社会保障支出的前提下,根据财力可能,按照零基预算办法规定的项目排序原则,分轻重缓急,统筹安排项目预算。

    (3)自评组织过程

    ①成立保山市市委政策研究室绩效自评工作领导小组,全面负责项目支出绩效自评工作的开展。

    ②召开绩效自评工作专题会议,确定绩效自评项目,开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告,报送市财政局。

    ③我室在经费支出时坚持"量入为出,收支平衡"的原则,从严控制支出,既考虑事业发展需要,又要考虑财力可能,实行预算资金统筹安排,综合平衡。

    3.评价情况分析及综合评价结论

    (1)投入情况分析

    我室2019年部门预算绩效的指导思想是:认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求,不断推进预算管理体制改革,进一步调整支出结构,统筹安排预算内外资金,确保工资性支出和机构运转的基本需要,尽量压缩非生产性支出,围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作支出,促进国民经济持续快速协调发展。

    (2)过程情况分析

    我室在经费支出时坚持"量入为出,收支平衡"的原则,从严控制支出,既考虑事业发展需要,又要考虑财力可能,实行预算资金统筹安排,综合平衡。

    (3)产出情况分析

    2019年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标,以项目为依据编制,严格按照年初预算推进,完成了预算目标,支出效益明显。

    (4)效果情况分析

    2019年项目的顺利实施,保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成,在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力,各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

    4.存在的问题和整改情况

    5.绩效自评结果应用

    2019年度在市委、市政府的坚强领导下,市委政策研究室深入贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府的重大决策部署,围绕年度工作目标,在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力,各项工作推进有序、落实有力、行动有效,管理制度规范完善,具体措施可行,较好地完成了各项绩效指标,促进了部门履职绩效目标的实现,具有较强的可持续性,总体评价等级为优。

    6.主要经验及做法

    一严格执行相关财经法律法规,是抓好项目实施和绩效评价的前提;二领导重视是抓好项目实施和绩效评价的核心;三工作人员细心负责是抓好项目实施的绩效评价的关键。

    7.其他需说明的情况

    (三)项目(部门整体)支出绩效自评表

    部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第五部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

    三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

    八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    本单位不涉及专用名词。

    监督索引号53050000121801111

    中国共产党保山市委员会政策研究室2019年度部门决算公开表20200921045827917.xls

    中国共产党保山市委员会政策研究室2019年度部门决算报告20200921042030017.doc

    责任编辑:钱秀英 编辑:姜永华

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