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    中共保山市委网信办2019年度项目绩效自评报告 (电子政务业务经费)

    2020-06-30 08:58

    中共保山市委网信办2019年度项目绩效自评报告

    (电子政务业务经费)

    一、项目基本情况

    根据《保山市深化市级机构改革实施方案》(保发〔2019〕5号)精神,市工业信息化局承接于市人民政府办公室下设电子政务办公室的电子政务规划、建设、管理职责划归市委网信办。关于经费的问题按照“钱随事走”的原则,涉及市工业和信息化局原报市财政局安排的电子政务外网建设和运维相关经费,划转至市委网信办。

    市工业信息化局移交给市委网信办的主要工作内容:一是全市电子政务外网的规划、建设和管理工作;二是全市电子政务外网项目、云平台及数据中心机房等基础设施的建设、管理及运维工作,并承担对上对下的沟通协调职责;三是全市电子政务身份认证系统的建设、管理及运维工作;四是电子政务外网核心设备及网络安全防护工作;五是自2003 年全省电子政务外网建设启动以来省级配发和市级购买的电子政务外网相关设备资产的管理工作;六是由市委网信办做好管理工作,确保全市电子政务外网设备、省到市骨干网络及到各部门各单位、到乡(镇)网络的正常运行;七是经费的问题,按照“钱随事走”的原则,涉及市工业和信息化局原报市财政局安排的电子政务外网建设和运维相关经费,2019年预算资金划转至市委网信办,后续预算由市委网信办编制预算报市财政局。2019年度电子政务业务经费在实施机构改革前已在市工业和信息化局支付了保山市电子政务机房运维费等费用,后续电子政务线路租费等费用由市委网信办组织实施;八是由市委网信办、市工业和信息化局于2019年5月9 日召开了有关职能职责交接会议,做好移交工作。

    为确保全市电子政务工作有序、正常开展,根据《保山市财政局关于划转预算经费至市委网信办的通知》(保财教〔2019〕159号)文件精神,将保山市电子政务业务经费71.00万元划转至市委网信办。

    二、项目绩效自评工作开展情况

    根据保山市财政局《关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)文件精神,我局领导高度重视,组织相关人员,在规定的时限内,对2019年度保山市电子政务业务经费的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。

    三、项目绩效实现情况

    (一)项目资金情况

    1.项目资金到位情况。

    2019年,根据《保山市财政局关于划转预算经费至市委网信办的通知》(保财教〔2019〕159号)文件,下达项目预算资金—电子政务业务经费710000.00元,项目资金到位率为100.00%。

    2.项目资金执行情况。

    2019年,市财政局收回项目资金—电子政务业务经费109348.19元,实际使用项目资金—电子政务业务经费600651.81元,其中:网络通讯费579380.00元,水费135.00元,电费21136.81元,预算执行率为84.61%。

    3.项目资金管理情况。

    认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善经费项目财政支出绩效评价指标框架,加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性,增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性,提升预算的可执行性。三是强化项目管理,做好项目前期工作,理顺工作流程,加快项目推进,进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制,确保资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督,严肃查处违纪违规行为。

    (二)项目绩效指标完成情况

    1.产出指标完成情况。

    一是全市电子政务外网的规划、建设和管理工作;二是全市电子政务外网项目、云平台及数据中心机房等基础设施的建设、管理及运维工作,并承担对上对下的沟通协调职责;三是全市电子政务身份认证系统的建设、管理及运维工作;四是电子政务外网核心设备及网络安全防护工作;五是自2003 年全省电子政务外网建设启动以来省级配发和市级购买的电子政务外网相关设备资产的管理工作;六是由市委网信办做好管理工作,确保全市电子政务外网设备、省到市骨干网络及到各部门各单位、到乡(镇)网络的正常运行。我市电子政务外网顺利完成4县1区、包含市直、72个乡镇电子政务网覆盖733个单位。完成与中央到省、市、县(区)、乡镇、乃至部分行政村900个(SSLVPN)的全网对接。建成12个部门视频会议网络,8个部门MPLS-VPN专线。服务对象1633个单位,满意度95%。。目前在网运行路由器 723台、交换机20台、安全设备28台、服务器56台、MCU4个、录播2个、云平台两套,5套存储、25个扩展柜,20个业务系统,8个部门MPLS-VPN专线,12个部门视频会议网络。

    2.效益指标完成情况。

    全市电子政务外网各项工作有序开展,电子政务外网顺利完成4县1区、包含市直、72个乡镇电子政务网覆盖707个单位。完成与中央到省、市、县(区)、乡镇、乃至部分行政村900个(SSLVPN)的全网对接。效益指标完成较好。

    3.满意度指标完成情况。

    通过对服务对象1633个单位进行回访调查,按照项目调查问卷的结果,满意度指标达到95%。

    四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

    2019年,绩效目标已基本完成,但项目资金支出进度缓慢。原因为我办是机构改革新成立单位,在项目推进过程中受立项程序和时间的限制,造成项目资金预算执行较差。在下一步的工作中,我办将进一步健全项目管理责任制,强化实施主体责任,加大跟踪管理力度,督促项目按期完成目标任务,加快资金支付进度。

    五、绩效自评结果

    通过此次绩效评价,部门年初制定目标基本实现,重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评,自评得分97.46分,本次绩效评价各项工作自评结果:优秀。

    六、结果公开情况和应用打算

    我办按照保财预〔2020〕95号文件规定,将于2020年6月30日前,在保山新闻网上公开部门预算项目自评报告、自评表。

    我办将严格按照上级部门及市财政局相关要求,采取相应措施,认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。为了持续提高资金的使用效率,我办将加强绩效管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,加强项目实施过程中的监督审核,建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制,确保资金安全高效使用。把绩效评价结果与预算安排结合起来,加大评价结果向社会公开的力度。

    七、绩效自评工作的经验、问题和建议

    (一)主要工作经验

    一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长,各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是项目负责人推进,各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制,全力推进项目。三是在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

    (二)主要问题

    1.专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制,造成项目资金结余而预算执行率较低,经费预算各科目的预算有待加强。

    2.制度管理有待加强,与项目精细化管理要求存在差距。单位内部虽制定了相关的财务管理制度,但比较粗泛,实用性、操作性不强,且内部缺乏一定的监督制约机制。

    针对存在的问题,我办将采取扎实有效的措施,努力做好市委网信办项目经费的管理工作。一是加大跟踪管理力度,督促项目按期完成目标任务。二是严格按照经费使用管理规定加强对市委网信办项目经费的管理以及运行过程中的监督,努力保质保量完成各项任务。三是进一步健全项目管理责任制,强化实施主体责任,不断增强项目执行的严肃性和约束力。

    (三)建议

    1.完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系,研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向,进一步完善项目绩效评价指标体系,增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。

    2.科学合理编制预算,严格执行预算。加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理地编制本年度预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

    3.统筹协调,提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效,找到突破口与关节点。

    4.加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培育项目建设专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍,组建专家队伍,并加强业务培训。

    八、其他需说明的问题

    2019年电子政务业务经费在实施机构改革前已在市工业和信息化局开支部分由市工业和信息化局开展绩效自评。

    中共保山市委网信办 

    2020年6月18日

    附件2.2019年度项目绩效自评表(电子政务业务经费).xls  

    责任编辑:钱秀英 编辑:钱秀英

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