2019年度项目绩效自评报告 （保山市文化产业发展引导扶持资金扶持项目）

2019年度项目绩效自评报告

（保山市文化产业发展引导扶持资金扶持项目）

一、项目基本情况

根据《保山市市级文化产业发展引导扶持资金管理暂行办法》要求，2019年市文产办认真组织五县市（区）和市直相关文化企业开展市级文化产业引导扶持资金项目申报工作，文化产业发展科对申报项目进行了实地查看，并从申报材料完整性、项目实施可行性、实现项目预期效益的条件和基础等几个方面对15个项目进行了初审，提出了初审意见，提交评审会。2019年9月24日，市委宣传部、财政局将符合扶持条件的15个申报项目提交评审会议进行评审，评审会本着扶新、扶特、扶优的原则，注重对可形成文化产业新增长点的项目进行支持。经过认真细致的评审，共拟定扶持项目13个、安排资金150万元。其中：市级文化企业2个、隆阳区3个、施甸县2个、腾冲市4个、龙陵县1个、昌宁县1个。并将评审结果报呈市人民政府同意后及时下达资金。

二、项目绩效自评工作开展情况

1. 前期准备情况：组织成立自评工作领导小组，同时按照《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》等文件精神开展绩效自评工作。

2. 组织实施情况：严格按照市委宣传部2019年度部门整体支出和项目绩效自评实施方案，成立绩效工作小组，分工明确，客观公正地对获得2019年度市级文化产业发展引导扶持资金的13个项目从项目立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况进行自我评价。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2019年市级财政预算安排保山市市级文化产业发展引导扶持资金经费共150万元，实际到位资金150万元，资金到位率100%。

2．项目资金执行情况。

根据实际工作情况，150万元市级文化产业发展引导扶持资金于2019年11月11日下达至扶持项目，2019年底13个项目基本完成，基本达到预期绩效目标。

3．项目资金管理情况。

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。市文产办综合科负责编制年度市级文化产业发展引导扶持资金预算，产业科具体负责组织项目申报、项目初审、实地查看、组织评审、资金下达等工作，负责对扶持项目进行跟踪问效，精确掌握项目实施进度和绩效目标完成情况。（初审方式：对每年申报的项目材料完整性、项目可行性、项目完成绩效目标所具备的条件等因素进行论证、把关、筛选，形成初审意见）。同时，从专家库中随机抽取5—7名专家或有关单位领导，组成评审组，结合对初审意见对申报项目进行逐一审核把关，最终形成评审报告，报市委宣传部部长办公会研究通过后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：2019年度扶持文化企业13家，扶持资金150万元，根据项目申报时的绩效目标，项目产出指标完成率100%，全部达成预期指标。

2．效益指标完成情况。

社会效益指标：企业利用扶持资金，发挥了撬动示范作用，为项目实施企业提升了技术、改进了设备、扩大了生产、带来了经济和社会效益，带动了全市本土文化企业发展。效益指标完成96%。基本达成预期指标。

3．满意度指标完成情况。

受众人员满意度97%，基本达成预期指标。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

2019年市级文化产业发展引导扶持资金涉及13个项目。所有项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目均能按时完成；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，所有项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

六、结果公开情况和应用打算

（一）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（二）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

1.增强单位的绩效评价主体责任意识。

2.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

3.促进单位规范使用项目资金。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）管理经验

1. 项目科室，直属单位的精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

2. 成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

3. 项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

4. 在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

5. 在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（二）需改进的问题及措施

1. 实施单位绩效评价工作有待提升。

2. 措施：继续加强指导和项目跟踪问效力度，加强对申报项目单位的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

八、其他需说明的问题

施甸县20万元已下达到施甸县财政局(保财教〔2019〕255号），昌宁县施甸县10万元已下达到昌宁县财政局(保财教〔2019〕255号）但两家财政及均未将资金拨付到企业。经与县财政局对接，原因为县财政资金调度困难。

17、（对下转移支付）2019年市级文化产业发展引导扶持资金-自评表.xls