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    中共保山市委宣传部部门整体支出绩效自评报告

    2019-06-28 17:03

    一、部门基本情况

    (一)部门概况

    根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》(保办字〔2015〕50号)精神,设立中共保山市委宣传部,为市委工作部门,正处级。

    一是负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,联系市社会科学界联合会;

    二是负责引导全市社会與论,指导、协调全市各新闻单位的工作。对保山日报社、市广播电视台的工作实施方针、政策指导;

    三是负责从宏观上指导精神产品的生产。联系市文化广播电视新闻出版局、市文学艺术界联合会,对其政治方向和方针、政策方面实施领导;

    四是负责规划、部署全市性的思想政治工作。代管中共保山市委对外宣传办公室、保山市人民政府新闻办公室(保山市互联网信息办公室),保山市文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室,保山市精神文明建设指导委员会办公室。配合市委组织部做好党员教育工作,负责编写党员教育材料;会同有关部门研究改进干部群众思想教育工作;领导市职工思想政治工作研究会;

    五是会同市委组织部管理市文化广播电视新闻出版局、市广播电视台、保山日报社、市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会等部门和单位的领导干部;对各县(市、区)党委宣传部正副部长的任免提出意见;制定各级党委宣传部干部和有关宣传文化系统干部的培训规划并组织实施;负责新闻专业技术人员、企事业政工人员的职称评定工作;

    六是负责提出宣传思想工作、文化体制改革和文化产业发展的指导方针;指导宣传文化系统制订政策法规;按照省委和市委的要求,协调宣传文化系统各部门之间的关系;

    七是负责指导、组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济文化活动的宣传;组织保山市经济文化和整体对外形象的宣传工作;指导规划全市企事业单位职工思想政治工作;

    八是负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定;管理市级精神文明、宣传思想工作和文化产业专项资金;规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目;调研、指导全市文化体制改革和文化产业发展;

    九是完成市委和省委有关部门交办的其他事项。

    (二)部门绩效目标的设立情况

    市委宣传部整体支出绩效包括三个方面:

    一是以学习宣传贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神为主线,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神,扎实推进思想理论建设;深化中国特色社会主义和中国梦学习教育,坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信;为全面深化改革提供舆论支持,大力培育和践行社会主义核心价值观,凝聚精神力量、建设共有精神家园;

    二是抓好新闻宣传工作,培育健康向上的舆论氛围;改革创新文化体制机制,深入实施对外宣工程,营造良好的外部舆论环境;

    三是加强意识形态工作,做到守土有责、守土负责、守土尽责;切实加强队伍建设,为宣传思想文化工作提供人才保障。

    (三)部门整体收支情况

    市委宣传部2018年预算安排收入1184.93万元,其中财政拨款收入1184.93万元,上年结余0万元。2018年决算支出2018.43万元,其中基本支出743.74万元,项目支出1274.70万元。

    基本支出主要用于市委宣传部机关人员经费以及保障机构正常运转的支出。支出范围包括:人员工资、办公费用、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等日常支出。全年的基本支出为743.74万元,其中:人员经费支出663.07万元,机构运转经费支出80.67万元。

    (四)部门预算管理制度建设情况

    中共保山市委宣传部执行行政单位会计制度,部机关全体干部职工认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市实施细则的规定,建立健全《中共保山市委宣传部财务管理制度》、《中共保山市委宣传部国内公务接待管理实施细则》、《中共保山市委宣传部国内公务接待管理规定(试行)》、《中共保山市委宣传部费用报销管理规定(试行)》、《中共保山市委宣传部公务用车管理制度》等规章制度,推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化,严格使用财政资金。

    二、绩效自评工作情况

    (一)绩效自评目的

    部门绩效自评的目的是为了降低部门履行职能任务的成本,提高财政支出的效率,具体包括:

    1.更好地利用部门公共资源,提高部门管理效率和资金使用效益;

    2.更好地控制公共支出成本;

    3.了解、掌握部门财政支出项目资金使用是否达到了预期目标、检验资金支出效率和效果,发现存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施。

    (二)自评指标体系(本部分为报告核心内容)

    根据《保山市财政局关于印发<保山市市级财政预算绩效管理暂行办法>的通知》(保财预〔2017〕164号)要求,我部结合年初预算批复的部门整体支出内容,部门职责以及项目特点,补充设计个性指标,制定了部门整体支出自评指标体系,设置了绩效目标合理性等21个三级指标。(见下表)

    1561713344(1)

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    1561713430(3)

    1561713446(4)

    (三)自评组织过程

    1.前期准备

    市委宣传部组织成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由市委宣传部办公室财务室牵头,组织涉及项目科室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上,结合年初预算批复的部门整体支出,部门职责以及项目特点,补充设计个性指标,确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案,并开展相关绩效自评工作。

    2.组织实施

    由绩效自评工作组根据部门实际情况,结合部门整体支出自评指标体系进行打分,得到绩效自评结论,形成部门整体支出绩效自评报告

    三、评价情况分析及综合评价结论

    绩效评价工作小组按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求,通过自评,市委宣传部2018年度的预算编制全面、科学、合理,预算执行严格有效,预算管理规范,履职效益明显,严格执行各项财经法规和会计制度,财务管理和会计基础工作日愈规范,严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,“三公经费”支出控制有力,总体效果较好。自评绩效为“优”。具体各指标评价情况如下:

    (一)投入情况分析

    1. 目标设定明确:部门的职责设定符合市委所赋予的职责,部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合,部门整体绩效目标明确、清晰,细化、可衡量。

    2. 预算配置科学:部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密,预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行,基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整;项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展;单位厉行节约,反对浪费,基本支出及时、足额。此外,整合各项工作任务,合理安排,争取一次活动同时完成多项任务,严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

    (二)过程情况分析

    1. 预算执行有效:市委宣传部严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整,加强项目主资金的指导、监督,严控结转结余资金的目标及措施,除跨年项目,当年预算的资金,当年按预算执行完毕;项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展结题和验收;严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为100%,支付进度率为100%。

    2. 预算管理规范:为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理水平,建立节约型机关,开展了大量工作,行政效能显著。具体情况如下:一是在原有相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性的进行了相关制度的增补,制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行,不断强化内部管理,收到了较好的成效。并在制度执行中,首先,采取了一系列的控制措施,强化了日常的经费管理,预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,经费支出的总额控制在预算范围内,有效合理利用财政资金。其次,是建立了经费支出定期汇报和公示机制,经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训,强化了会计核算工作。

    3. 资产管理规范:进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制,随时掌握固定资产的使用状况,负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护,确保设备完好提高利用率,并定期组织设备的清点。总体分析,部门,资产保存完整、配置合理,管理规范,使用和处置合规。

    (三)产出和效果情况分析

    根据各部门项目实施情况汇总,2018年度项目实际完成率100%,完成及时率100%,已完成的项目质量达标率100%,按质按量完成了专项工作绩效目标。各绩效指标完成情况如下:

    1.全面抓实理论武装工作。深入实施了“党的十九大精神系列化”工程,并纳入市委、市政府10项重点督查项目,以党委(党组)中心组学习、领导干部学习、党员干部学习、集中宣讲等10项重点工作为抓手,系列化推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习贯彻工作。推动全市各级党委(党组)理论学习中心组集中学习4021次。打造杨善洲干部学院等10个学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想示范基地,腾冲市、龙陵县龙山镇被省委宣传部命名为省级示范基地。分别组建市委宣讲团,赴基层开展《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》宣讲活动8场、脱贫攻坚政策宣讲活动42场。推动各县市区和园区组建宣讲队伍开展集中宣讲活动3065场。龙陵县宣讲十九大精神的“六小讲堂”经验信息、腾冲市宣讲十九大精神的“54322”经验信息,均被中宣部《每日要情》采用。

    2.全面抓实舆论宣传工作。把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为重中之重,精心策划推出了一批专题报道,刊发了一批解读文章,策划了一批人物专访,刊载了一批心得体会,制作播出了一批专题节目,做到宣传报道天天见、天天新、天天深。围绕保山推进“三城”“四化”“六个保山”建设、脱贫攻坚等主题,广泛开展主题宣传、成就宣传、典型宣传、政策宣传。组织中央和省市主流媒体开展了2轮集中采访活动。配合省建投集团举办了“永远跟党走 颂歌新时代——保山变化  建投贡献”主题文艺晚会。举办了保山市纪念改革开放40周年——“奋进新时代·建设新保山”文艺晚会。在全市城乡和211个易地扶贫集中安置点实施村寨文化氛围营造全覆盖工程,这项工作得到省委常委、省委宣传部部长赵金同志的批示表扬,2018年全省现场会在腾冲召开,向全省推广“保山经验”。

    3.全面抓实意识形态工作。出台了《2018年市委意识形态工作要点》,组织开展1次专题督查,对全市30个部门分3轮进行了专项检查,对全市5个县市区、4个园区党工委、75个市直部门和1个大专院校开展了专项考评。从严从实抓好省委巡视整改工作,把存在的3个方面、18项具体问题细化为44项整改措施,建立问题清单、任务清单、责任清单,明确整改时间表、路线图,圆满完成了整改任务。2018年12月,省委巡视县级督办会把我市整改经验作为市级整改的“样本”,供全省各县市区参考学习。

    4.全面抓实精神文明建设工作。以培育和践行社会主义核心价值观为根本,制定实施了《保山市群众性精神文明“五大创建”三年行动计划(2018—2020年)》,全面推进精神文明建设工作。打造了9个社会主义核心价值观主题公园、8个主题广场、30条主题街道。广泛开展第三届保山市道德模范评选活动,评选出第三届保山市道德模范10名、提名奖10名。成功创成15个省级文明村镇、33个省级文明单位、6个省级文明校园。推动隆阳区、龙陵县成功创成省级文明城市。

    5.全面抓实文化改革发展工作。统筹推进文教卫体制改革,如期完成2018年68项改革任务。全面启动龙陵县111个行政村“边境地区贫困县村级综合文化服务中心覆盖工程”项目建设,完成104个村点的项目建设,其余村点项目建设有序推进。启动第五届保山市文学艺术政府奖评选工作。举办“伟大征程 跨越保山”——保山市纪念改革开放40周年美术书法摄影展。继续办好了文化旅游外宣刊物——《温润保山》。在2018年省级文化产业园区和文化及相关产业融合示范基地考核中,我市3个园区和1个示范基地均被评定为优秀等次。2018年,预计全市文化产业增加值突破45.11亿元,GDP占比在5.7%以上,增速达20%以上。

    6.全面抓实对外宣传工作。2018年6月至12月,每月举办1场新闻发布会,共组织34个单位和部门进行了新闻发布,邀请了中央和省级主流媒体的140名记者莅保采访报道。目前,保山是全省唯一一个规范化制度化进行新闻发布的州市,这项工作得到省委宣传部的充分肯定。开展了“开启新征程建设新保山”全媒体集中采访活动,邀请中央、省、市、区38家媒体的43名记者,进行了7天的集中采访报道。围绕保山推进“三城”建设和脱贫攻坚主题,协调云南广播电视台组成40余人的全媒体采访团,进行为期7天的采访报道。以国家和省级在我市举办或我市举办的“第五届世界围棋名人争霸赛”等40余个重大活动为契机,在中央和省级主流媒体推出稿件500余篇条,形成了“活动+宣传”的集群效应。举办了滇黔桂著名词曲作家保山行采风活动,开展了“唱响保山”歌曲创作大赛,评选出了10首歌唱保山的原创歌曲优秀作品。

    四、存在的问题和整改情况

    (一)部门整体支出绩效目标填报需进一步完善

    我部在2018年度绩效自评中提出申报预算时未同时申报绩效目标,造成在进行整体支出绩效自评时存在一定困难,难以找出可以对应的绩效目标。同时,对于市委临时、突发等不可预见的工作内容也难以计划在内。造成各项任务目标的具体措施在填报计划措施与年终完成情况的对比还不够明确对应。在本年度我部完成的部分工作仍无法按照财政绩效评价的要求全面体现。

    为改进和提高财政支出绩效评价工作,保证下一年度的部门整体支出绩效评价结果客观公正,我部将在下一年度申报年度预算时对于部门整体支出绩效目标措施内容进一步提前计划、完善,力争做到明确对应、详细表述。

    )部门对整体支出绩效评价工作需进一步提高

    我部的整体支出绩效评价工作在上一年度的经验基础上,本年度较上年度从组织、实施等方面都有所提高。同时,通过绩效自评工作对于我部门的资金规范管理、资金使用效率、提高资金使用效益以及部门绩效目标的实现都有很大的促进作用。但目前我部的整体支出绩效自评工作仍有一些需要进一步完善、提高的地方,例:绩效指标的设定,各项指标的评分标准等。

    因此,我部将结合本部门职责以及项目特点,研究、设计更多适用我部门的评价指标。同时,对于已有的指标通过修改指标评分标准等方式,进一步提高绩效自评工作

    五、绩效自评结果应用

    (一)根据绩效评价结果建立整改机制

    针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

    (二)强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用

    对绩效评价中发现的问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目,予以通报批评、限期整改。根据情况调整项目或相应调减项目预算,直至取消该项财政支出。

    (三)部门绩效评价信息反馈公开机制

    我部门严格按照《预算法》、《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室印发 <关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》(保办发〔2016〕80号)等法律法规、文件要求,在部门门户网站预算公开专栏公开上年实施项目绩效自评报告,包括部门整体支出绩效自评报告和纳入自评范围的所有项目自评报告,并在部门决算中公开绩效评价结果。

    同时建立部门内部的信息反馈机制。我部将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目实施单位,项目实施单位针对整改意见等落实情况应及时报送主管部门,以内部通报等形式确保部门内部可查询、可借鉴、可参考。充分运用自评结果,发挥其在促进项目管理工作,总结完善制度办法,合理调整资源配置的积极作用。

    六、主要经验及做法

    (一)加强领导、确保资金安全

    单位领导高度重视,在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中,凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中,高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导,确保项目资金使用合理、合规。

    (二)厉行节约、严控行政成本

    组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策,将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容,通过宣传学习和财务审核审批程序的规范,机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神,并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

    七、其他需说明的情况

    市委宣传部整体绩效体系-附件5.xls

    责任编辑:钱秀英 编辑:段绍飞

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