中共保山市委党校部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

（1）按照有关规定轮训培训党员领导干部、行政干部、非党干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等习近平新时代特色社会主义思想。

（2）发挥干部培训轮训的“主阵地”、“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用，发挥在党委、政府决策和保山市社科研究中的“思想库”作用。

（3）承办市委和市人民政府举办的专题研讨班。

（4）围绕市内外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委和市人民政府下达的调研任务。

（5）针对我市改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（6）按照国家有关法律法规和政策规定，开展研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

（7）开展同市内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（8）履行保山市行政学校的职能，发挥公务员教育培训的主渠道作用、公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地作用、政府决策咨询的思想库作用。

（9）履行保山市民族干部学校的职能，做好少数民族干部培训工作。

（10）履行保山市社会主义学校的职能，服务全市统一战线工作大局，发挥统一战线教育培训主渠道作用。

（11）履行隆阳区委党校（隆阳区行政学校、云南省农业广播电视学校隆阳区分校）的职能，做好全区党员领导干部的理论培训、学历进修和全区新型职业农民培育的各项培训工作。

（12）承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

2.机构情况

2018年末，保山市委党校（含市行政学校、市民族干校、市社会主义学校、隆阳区委党校，以下简称“我校”）有15个内设科室，2016年根据保编办〔2016〕114号,经市机构编制委员会研究, 重新核定中共保山市委党校事业编制总数115名：其中纳入参照公务员法管理59名，事业编制56人。

3.人员情况

截止2018年12月31日实有在职人员99人，在职在编实有参照公务员法管理的公务员46人（含行政工勤人员0人），在职在编实有事业人员53人（含事业工勤人员21人），离休人员1人。 

（二）部门绩效目标的设立情况

中共保山市委党校2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益、预算配置、预算执行、预算管理几个方面设定全面支出绩效目标。

履职效益方面：认真做好干部培训轮训工作，充分挖掘办学潜能，广开办学门路，力争多办班，努力争取达到能充分体现主渠道地位的办班规模，发挥培训轮训党员领导干部主渠道作用，开展干部培训，开展干部继续教育，建设保山高素质干部队伍，为推动保山实现跨越发展服务。开展理论宣讲，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的创新理论及党的路线方针政策。开展科学研究，发挥“四个服务”作用。

预算配置方面：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，保证基本支出预算无缺口。资金安排上确保重点支出安排，确保重点任务完成目标。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%，其中第一季度完成预算10%，第二季度完成预算40%，第三季度完成预算80%，10月底完成预算90%，11月底完成预算100%。采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管。

预算管理方面：进一步完善财务管理制度制定《保山市委党校关于经费开支的规定》，在日常财务工作中认真执行中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室《关于印发<保山市党政机关国内公务接待管理实施细则>的通知》(保办发〔2014〕31号)《关于印发<市委党校差旅费会议费管理规定>的通知》(保校字〔2014〕19号)、《关于印发<市委党校培训费管理规定>的通知》（保校字〔2014〕20号）、《关于印发<市委党校会议管理规定>的通知》（保校字〔2014〕21 号）、保山市财政局《关于转发<云南省财政厅关于实施公务机票购买管理改革事项>的通知》(保财采〔2015〕10号)、等财务管理制度，办公室会同直属单位党委对支出事项进行监督。按照相关预决算公开规定，按时完成部门 “三公经费”预算公开及部门决算公开。严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》，对部门国有资产及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置充分有效利用。

（三）部门整体收支情况

2018年度中共保山市委党校部门年初预算总收入1556.68万元，决算总收入3789.32万元,其中：财政拨款收入 3789.32  万元（其中，政府性基金预算财政拨款收入1000万元，一般公共预算财政拨款收入2789.32万元）。

总支出 3789.32万元，包括：按支出性质分，基本支出2028.32万元，项目支出1761万元，按支出经济分类分，工资福利支出1467.03万元，商品服务支出526.14万元，对个人和家庭的补助支出77.45万元，基本建设支出400万元，其他资本性支出1318.7万元

（四）部门预算管理制度建设情况

按照相法律法规和结合我校实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事。实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。《中共保山市委党校财务管理办法》对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求作出了明确规定。我校各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和中共保山市委党校财务管理办法的规定实行统一管理，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对项目开展情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。同时为以后年度财政资金投入提供参考依据。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

（三）自评组织过程

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，我校高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各科室负责提供绩效自评涉及的各科室实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

2018年，我校将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2018年度自评综合得分为96分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入情况分析

认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作。

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金160万元，其中：调研、培训经费项目资金60万元、2018年体育设施建设项目补助资金100万元。根据项目的实施情况，年度内实际拨付为160万元。实际到位率100%。

（二）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。一是严格按照培训相关管理规定，坚持教学科研一体化，教学水平得到提高，办班效果明显，反映良好；二是基础设施建成并投入使用，迁建项目建成并投入使用，使市委党校办学条件发生彻底改变，基础设施从全省州市党校中的落后方阵一步跨入一流行列，实现了历史性跨越，把党校建设发展及全市干部教育培训平台建设推升到了一个新的历史起点上。项目管理可控，具有相应的管理措施。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三）产出情况分析

2018年，我校积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。主体班次和非主体班次的举办齐头并进，主渠道作用得到较好发挥。全年共举办各类培训班136期（个），培训19963人次；教师上课宣讲643场次，听讲73152人次。

获省委党校课题立项２项、省社会主义学院课题立项２项、云南农村干部管理学院课题立项1项、保山市社科联课题立项７项，批准保山市党校系统课题立项24项。完成2017年度保山市哲学社会科学资助课题结项５项、云南省党校系统2017年度课题结项３项。在各类报刊发表理论（调研）文章41篇。5项成果获保山市人民政府第六届哲学社会科学政府奖三等奖；圆满承办了在我校召开的云南省科社学会2018年学术年会。

（四）效果情况分析

保山市委党校搬迁建设项目高效稳步推进，占地131.6亩、建筑面积4.6万平米、绿化面积3万平米、投资2.5亿元、能同时容纳1200人在校教学培训和500人在校食宿、花园式、开放式的市委党校迁建项目已经基本建成并投入使用，我校基础设施从全省州市党校中的落后方阵一步跨入了一流行列，硬件条件发生了直过式改变。全年安排办班、会议场地使用202场次、651.5天、26814人次，接待住宿18496人次、就餐31603人次。新校区首次顺利经受了大规模办班的考验。培训、教学、科研、行政后勤、队伍建设、党的建设等工作取得积极成效。办班保持良好发展态势，作用得到较好发挥。教学工作扎实开展，班次学制进一步规范，培训计划精心设计，培训内容精心安排，办学水平明显提高。坚持科研强校理念，坚持教学科研一体化，科研工作成果丰硕。基础设施实现历史性跨越，跨入我省州市党校中一流行列。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是预算执行情况管理不到位。我单位未严格对预算执行分季度情况进行考核和评价，存在预算执行情况管理不到位的问题。

二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

三是制度建设和规范化管理有待加强。

（二）整改措施

一是按照市财政局的工作部署，进一步加强与市财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

二是认真做好绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能的全面、细化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

三是加强制度建设。对预算绩效管理的对象和内容、预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及绩效评价结果反馈和应用管理方面进行规定。

五、绩效自评结果应用

我校紧紧依靠市委、市政府的坚强领导和各部门的大力支持，以全面贯彻落实全国、全省、全市党校工作会议精神为重要契机，全力推进各方面工作，圆满完成了各项任务，为建设能够担当保山实现跨越发展历史重任的高素质干部队伍作出了积极努力，使我校实现跨越发展有了一个良好开局。

（一）坚持改进作风、纯洁队伍、净化风气、提升能力，机关党的建设和队伍思想政治建设、业务能力建设取得新的成绩和进步，为正确有效履行党校职责提供了坚强的思想政治保证和组织保证。

（二）积极发挥主渠道主阵地作用，推动培训、教学、科研齐头并进、形成鼎立之势，为建设高素质干部队伍、推动保山跨越发展作出了应有贡献。

（三）行政管理、后勤服务水平进一步提高，机关运转协调有序，为履行好培训、教学、科研职能提供了有力保障。因此自评为优秀

六、主要经验及做法

项目实施领导重视是前提，年初预算方案结合实际、有政策依据、科学、合理、有针对性和操作性强是基础，制定项目和资金管理办法以及建立和完善与项目有关的政策是保障，过程监督、指导、检查和项目绩效评价是项目得以顺利实施并取得实施效果和达到预期目的关键。

七、其他需说明的情况

无

中共保山市委党校2018年部门整体支出绩效自评表.xls