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    保山市工商业联合会部门2019年部门预算编制说明

    2019-02-02 15:22 本网

    监督索引号53050002071400000

    保山市工商业联合会

    部门2019年部门预算编制说明

    第一部分  目录

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    (二)机构设置情况

    (三)重点工作概述

    二、预算单位基本情况

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    (二)财政拨款收入情况

    四、预算单位支出情况

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    五、“三公”经费预算情况

    (一)因公出国(境)费

    (二)公务接待费

    (三)公务用车运行维护及购置费

    六、市对下专项转移支付情况

    七、预算收支增减变化情况说明

    (一)基本支出

    (二)项目支出

    八、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况

    (二)政府采购安排情况

    (三)重点项目预算绩效目标编制情况

    (四)国有资产占用情况

    九、名词解释

    十、2019年预算公开表

    第二部分 公开内容

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    1.主要职能:保山市工商联是市委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会,是党委和政府联系民营经济代表人士的桥梁,是政府管理民营经济的助手。主要职责是:贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策;指导和联系县、区工商联、行业商会的工作;调查研究,参政议政;做好民营经济人士的思想政治工作;维护非公经济的合法权益,努力为非公经济服务;组织开展与台、港、澳地区及世界各国工商社团、经济组织、人士的联系和交往;引导非公经济树立科学的发展观,积极参与光彩事业,回报社会;帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会,充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用;加强对非公经济人士的培训,提高他们的综合素质;加强对光彩事业基金的管理,做好光彩事业有关项目的争取和实施;承办市委、市政府和上级工商联交办的其它事项。

    (二)机构设置情况

    保山市工商业联合会有3个科室,分别是:办公室、社会扶贫办公室、经济会员科。

    (三)重点工作概述

    2019年全市工商联工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记在民企座谈会上的重要讲话精神,坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会,紧紧围绕市委市政府中心工作,主动作为、创新工作、优化服务,团结引领广大非公有制经济人士积极投身全面深化改革,加快发展,持续促进两个“健康”,为全市决战脱贫攻坚、全面建成小康社会作出贡献。

    1、深入学习贯彻习近平总书记在民企座谈会上的重要讲话精神,强化政治引领和团结凝聚。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻平总书记在民企座谈会上的讲话精神,提高工商联政治站位,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,把“政治建会”的要求落到实处。

    2、深入调研,积极为党委、政府建言献策。全市工商联要紧紧围绕探索新常态下如何促进“两个健康”主题,着力从民营企业创业创新能力、改善民营企业发展环境、促进民营企业转型升级、减少民营企业物流成本、践行“亲”、“清”新型政商关系、光彩事业创新发展、“万企帮万村”精准扶贫等方面,深入开展调研,为市委、市政府提供高质量、高水平的调研报告,为加快我市民营经济发展党好参谋助手。

    3、围绕主题,助推民营经济持续健康发展。一是搭建内引外联平台。二是强化宣传培训。三是继续抓好民营企业评议政府职能部门工作。四是抓好亲商、护商、扶商、招商工作。

    4、稳步推进,扎实抓好项目工作。全力完成省上下达的“贷免扶补”和“两个10万元”微型企业培育工作任务,加强对微型企业和创业人员的信息服务、咨询服务和跟踪服务,建立健全贷款户档案,规范工作台帐。

    5、求真务实,全力抓好精准扶贫工作。认真学习贯彻落实习近平给“万企帮万村”行动中受表彰的民营企业家的回信,继续加强社会扶贫、光彩事业工作,引导更多的民营经济人士弘扬“义利兼顾、德行并重、扶贫济困、乐善好施、发展企业、回馈社会”的光彩精神,鼓励会员积极投身光彩事业,富而思源,富而思进。

    6、全力抓好工商联和所属商会改革工作。结合我市实际,起草好工商联《深化改革实施方案》,尽快拟定我市的《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见实施意见》,理顺职责,切实加强商会制度化、规范化建设,积极探索、创新商会治理和运行的模式,支持商会发展好。

    7、转变作风,全面加强工商联自身建设。严格执行各项规章制度,明确各级企业家、副主席、副会长和商会会长在政治把握、行业示范、遵纪守法、履职尽责等方面的具体要求,切实发挥好模范带头作用。巩固好“两学一做”学习教育常态化、制度化活动成果。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12 月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制9人,其中:行政编制0人,事业编制9人。在职实有9人,其中:财政全供养9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

    离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休0人。

    车辆编制1辆,实有车辆1辆。

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2019年部门财务总收入1,974,500.00元,其中:一般公共预算财政拨款1,974,500.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

    (二)财政拨款收入情况

    2019年部门财政拨款收入1,974,500.00元,其中:本年收入1,974,500.00元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,974,500.00元(本级财力1,974,500.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

    四、预算单位支出情况

    2019年部门预算总支出1,974,500.00元。财政拨款安排支出 1,974,500.00元,其中,基本支出1,474,500.00元,项目支出500,000.00元。

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行1,199,000.00元,主要用于行政单位人员经费、一般公用支出。

    一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出-民营及中小企业教育培训、经济调查、光彩事业促进会等工作经费500,000.00元,主要用于民营及中小企业教育培训、经济调查、光彩事业促进会等工作经费。

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1,800.00元,主要用于单位离退休公用经费支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出166,600.00元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗64,900.00元,主要用于行政事业单位在职人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费和退休人员大病医疗保险缴费支出。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助42,200.00元,主要用于行政事业单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    基本支出1,474,500.00元,其中:工资福利支出1,238,100.00元(基本工资377,300.00元,津贴补贴544,700.00元,奖金31,500.00元,机关事业单位基本养老保险缴费166,600.00元,基本医保62,500.00元,公务员医保42,200.00元,工伤保险900.00元,生育保险10,000.00元,失业保险600.00元,医疗费1,800.00元),商品和服务支出235,800.00元(办公费49,900.00元,差旅费10,000.00元,工会经费32,300.00元,福利费300.00元,公务用车运行维护费35,000.00,其他交通费用106,500.00元,其他商品和服务支出1,800.00元),对个人和家庭的补助支出600.00元(医疗费补助600.00元)。

    项目支出500,000.00元,其中:商品和服务支出50,000.00元(办公费23,000.00元,差旅费110,000.00元,因公出国(境)费用81,000.00元、会议费58,000.00元、培训费150,000.00元、公务接待费30,000.00元、公务用车运行维护费13,000.00元、其他商品和服务支出35,000.00元)。

    五、“三公”经费预算情况

    2019年保山市工商业联合会部门“三公”经费财政拨款预算安排159,000.00元,比上年预算增加17,000.00元,同比增加11.97%。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    安排因公出国(境)费81,000.00元,比上年预算增加27,000.00元,同比增长50%。

    (二)公务接待费

    安排公务接待费30,000.00元,比上年预算减少10,000.00元,同比下降25%。主要原因为厉行节约,压缩开支。

    (三) 公务用车运行维护及购置费

    安排公务用车运行维护及购置费48,000.00元,比上年预算增0元,同比增长0%,其中:公务用车购置费0元,增0元,同比增长0%;公务用车运行维护费48,000.00元,增加0元,同比增长0%。

    六、市对下专项转移支付情况

    本单位不涉及此项预算公开事项。

    七、预算收支增减变化情况说明

    (一)基本支出:2019年年初预算数为1,474,500.00元,比上年预算增258,178.00元,同比增长21.23%,主要是工资福利支出1,238,100.00元,占基本支出的83.97%,较上年增252,800.00元,同比增25.66%,增减变化的原因是:一是人员工资调整,二是随同部门预算下达基本医保,公务员医保,工伤保险,生育保险;日常公用经费(商品和服务支出)235,800.00元,占基本支出的15.99%,较上年增4,778.00元,同比增2.07%,增减变化的原因是人员工资调整影响职教工会费和公务用车租车费用变动;对个人和家庭的补助支出600.00元,占基本支出的0.04%,较上年增600.00元,同比增100%,增减变化的原因是医疗费补助增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

    (二)项目支出:2019年年初预算数为500,000.00元,比上年预算增0元,同比增长0%。其中:保山市工商联调研民营及中小企业教育培训、经济调查、光彩事业促进会经费项目支出500,000.00元,主要用于民营及中小企业教育培训、经济调查、光彩事业促进会等工作经费。

    八、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况

    2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费235,800.00元,比上年预算增4,778.00元,同比增2.07%,占基本支出的19.05%,主要是工资调整影响职教工会费和公务用车租车费用变动,2019年人均公务费增加。

    (二)政府采购安排情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定, 2019年保山市工商联单位及所辖各预算单位采购预算总额20,000.00元,其中:政府采购货物预算20,000.00元,政府采购服务预算0元。

    (三)重点项目预算绩效目标编制情况

    2019年保山市工商联单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排500,000.00元,编制绩效指标6个,其中:重点项目1个,财政预算安排500,000.00元,编制绩效指标6个。2019年保山市工商联单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

    下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

    (四)国有资产占用情况

    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

    九、名词解释

    (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    (三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    注:名词解释结合情况,可自行增加1-2个。

    十、2019年预算公开表

    01.部门收支总体情况表                    1-1

    02.部门收入总体情况表                    1-2

    03.部门支出总体情况表                    1-3

    04.部门支出总体情况表(按经济科目分类)  1-4

    05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

    06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

    07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

    08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

    09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

    10.项目支出绩效目标表(市本级)          1-10

    11.部门整体支出绩效目标                  1-11

    12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

    13.政府采购预算表                        1-13

    附件:

    工商联公开20190202011357696.xls

     

    点击下载2019年预算公开表(全套共13张)

    监督索引号53050002071400111

    责任编辑:钱秀英 编辑:姜永华

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