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    中共保山市委党校2018年预算编制说明

    2018-02-24 10:32 市委党校

    目录

      一、基本职能及主要工作

       (一)部门主要职责

    (二)机构设置情况

    (三)重点工作概述

       二、预算单位基本情况

       三、预算单位收入情况        

     (一)部门财务收入情况

     (二)财政拨款收入情况   

        四、预算单位支出情况    

     (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

        五、“三公”经费预算情况

    (一)因公出国(境)费

      (二)公务接待费

    (三)公务用车运行维护及购置费

    六、市对下专项转移支付情况

         七、政府采购预算情况              

         八、预算收支增减变化情况说明

         九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    (二)机关运行经费安排情况

    (三)国有资产占用情况

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    (1)按照有关规定轮训培训党员领导干部、行政干部、非党干部,培养党的理论队伍,学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等重大战略思想,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。

    (2)发挥干部培训轮训的“主阵地”、“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用,发挥在党委、政府决策和保山市社科研究中的“思想库”作用。

    (3)承办市委和市人民政府举办的专题研讨班。

    (4)围绕市内外出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委和市人民政府下达的调研任务。

    (5)针对我市改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

    (6)按照国家有关法律法规和政策规定,开展研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

    (7)开展同市内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

    (8)履行保山市行政学校的职能,发挥公务员教育培训的主渠道作用、公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地作用、政府决策咨询的思想库作用。

    (9)履行保山市民族干部学校的职能,做好少数民族干部培训工作。

    (10)履行保山市社会主义学校的职能,服务全市统一战线工作大局,发挥统一战线教育培训主渠道作用。

    (11)履行隆阳区委党校(隆阳区行政学校、云南省农业广播电视学校隆阳区分校)的职能,做好全区党员领导干部的理论培训、学历进修和全区新型职业农民培育的各项培训工作。

    (12)承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

    (二)机构设置情况

    1. 机构人员情况

    中共保山市委机构编制办公室保编办[2015]10号根据《中共云南省委 云南省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》(云发[2013]13号)、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发<云南省事业单位分类的实施意见>的通知》(云厅字[2013]7号)、《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市事业单位分类工作方案>的通知》(保办发[2013]44号)精神,经市编委员会议研究审定,机构名称:中共保山市委党校,加挂“保山市行政党校、保山市民族干部党校、保山市社会主义党校、中共隆阳区委党校(隆阳区行政学校、云南省农业广播电视党校保山分校)”牌子。类别:公益一类,为中共保山委直属的参照公务员法管理的正处级全额拨款事业单位,实行“一个党校、五块牌子”的管理体制。本校设置15个正科(室)内设机构。其中,参照公务员法管理的内设机构10个,即:党委办公室、监察室、组织人事科、培训一科、培训二科、科研科、民族干部继续教育科、行政科、后勤科、老干部科;按事业性质管理的内设机构5个,即:马列主义理论教研室、综合教研室、市情研究室、图书资料室、网络信息中心。2017年末,保山市委党校(含市行政学校、市民族干校、市社会主义学校、隆阳区委党校,以下简称“我校”)有15个内设科室, 我校2017年末实有人员编制115人。其中:事业编制115人(含参公管理事业编制59人)。根据上述职责,中共保山市委党校内设14个正科级机构。

    2. 机构人员当年变动情况及原因

    2017年末实有在职人员102人,在职在编实有参照公务员法管理的公务员47人(含行政工勤人员0人),在职在编实有事业人员55人(含事业工勤人员22人),离休人员1人。我校本年度退休2人,调入1人,本年度比2016年在职人员减少1人。离休死亡1人。

    (三)重点工作概述

    (一)总体思路

    2018年,我校的总体工作思路是:在市委的坚强领导下,以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实全国、全省、全市党校工作会议精神,坚持党校姓党,坚持从严治校,科学谋划、狠抓落实,以深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务和工作主线,坚持“教学是中心、科研是基础、行政后勤是保障、队伍建设是关键”的工作布局,积极作为、勇于担当,出色履行党校职能,力争在培训、教学、科研、队伍建设、行政管理和后勤服务等各方面作出新的更大成绩,为建设新时代保山高素质干部队伍、推动保山实现跨越发展贡献我们的力量。

    (二)目标任务和主要措施

    1.深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,用以武装头脑、指导实践、推动工作。教职工的学习要坚持读原著、学原文、悟原理,坚持开展党委中心组、党支部、全体教职工、科室、个人等各种层次的学习,做到学懂、弄通、坐实。做好党的十九大精神进教材、进课堂、进科研工作,开展理论宣讲,做出科研成果。

    2.认真落实机关党建工作责任制,切实发挥好各级党组织作用,为推进各方面工作提供坚强的政治、思想、组织保证。坚持把上级要求和本校实际紧密结合起来,突出党校特色,扎实推进党建工作。

    3.坚持全面从严治党,认真履行“两个责任”,继续加强党风廉政建设和反腐败工作,不断巩固和提升风清气正的校园政治生态。

    4.认真做好干部培训轮训工作,充分挖掘办学潜能,广开办学门路,力争多办班,努力争取达到能充分体现主渠道地位的办班规模。一是认真完成市、区委干教委下达的年度培训任务。二是按照市委要求,办好党的十九大精神培训班、研讨班。三是办好省委党校在职研究生班。四是积极承接对外培训。五是继续做好隆阳区新型职业农民培训。六是努力挖掘“七块牌子”的办学潜力,进一步拓展办学路子。

    5.进一步发挥好党校理论教育、党性教育的特色和优势,加大理论宣讲力度,做好教学工作。重点宣讲党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。一是积极支持、鼓励教师在校内外开展理论宣讲,并将其纳入规范化管理。二是加强教研工作,积极推广新的教学方式,不断提高教师教学水平。三是继续加强学员管理,努力争取学风根本好转。四是严格坚持“党校姓党”根本政治原则,坚持科学探索无禁区、课堂讲授有纪律、公开言论守规矩,杜绝自由主义。

    6.进一步加强和改进科研管理工作,推动科研从数量型向质量型跃升,重视科研成果转化,努力发挥资政作用,使党校是哲学社会科学研究机构的这一定位得到凸显,逐步向智库发展。重点加强计划制定、组织实施、制度完善工作。

    7.补短板、强弱项,让硬件真硬,让软件过硬。一要管好用好一流设施,让其发挥应有作用,这样硬件才能真硬。二要针对硬件很硬、软件偏软的现实,牢固树立过硬的软件才是真正的硬件的意识,补齐人才这块我校最大的短板,只有让这个最大的软件过硬,党校才有硬实力和影响力。

    8.统筹推进机关各方面工作,确保学校平稳高效运转。一是认真做好组织人事工作,确保政策准确无误落实到位。二是行政后勤工作要向精细化发展。三是深入细致地做好老干部工作,认真落实好老干部工作目标管理责任制。四是继续落实好党委(党组)意识形态工作责任制。五是进一步加强综治维稳(平安建设)、信访、全面依法治国、禁毒防艾、网络安全工作。六是高度重视和加强保密工作。七是认真做好全面深化改革、党委信息工作。八是进一步做好财务、文件档案、图书资料、等工作。九是切实做好工会、妇女等群团工作。十是按照上级要求继续做好工作队员选派和精准扶贫工作,积极履行好其他社会责任。十一是进一步做好对县(市、区)委党校的指导工作。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制115人,其中:行政编制 59人,事业编制56人。在职实有102人,其中: 财政全供养 102人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 1人,其中: 离休 1人,退休 0人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2018年部门财务总收入15,566,778.00元,其中:一般公共预算14,966,778.00元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,财政专户管理的教育收费600,000.00元,上年结转0元。

    (二)财政拨款收入情况

    2018年部门财政拨款收入 15,566,778.00元,其中:本年收入15,566,778.00元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款14,966,778.00元(本级财力13,036,778.00元,专项收入1,930,000.00元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入600,000.00元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

    四、预算单位支出情况

    2018年部门预算总支出 15,566,778.00元。财政拨款安排支出15,566,778.00元,其中,基本支出13,966,778.00元,项目支出1,600,000.00元。

    (一)本级财力支出按功能科目分类情况

    功能科目分组,本级财力安排支出分别列入

    1、教育支出-进修及培训-干部教育支出13,839,740.00元:主要用于单位的在职人员工资福利支出、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、接待费、劳务费、公务用车运行费、其他交通补贴、福利费、职教工会费、其他商品服务支出等支出;

    2、教育支出-进修及培训-其他进修及培训”支出1,000,000.00元:主要用于新建盖的拓展训练馆建设;

    3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出96,557.00元,主要用于离休人员工资支出;

    4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,630,481.00元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位承担的支出。

    (二)本级财力支出按经济科目分类情况

    经济科目分组(其中:基本支出13,966,778.00元,项目支出1,600,000.00元)。

    基本支出情况

    1、工资福利支出9,785,434.00元,是用于发放职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险等构成;

    2、商品和服务支出4,062,695.00元,其中:办公费671,000.00元、印刷费30,000.00元、手续费4,300.00元、水费80,000.00元、电费80,000.00元、邮寄费80,000.00元、维修(护)费220,000.00元、培训费600,000.00元、公务接待费75,000.00元、劳务费600,000.00元、工会经费280,063.00元、福利费2,692.00元、公务用车运行费83,000.00元、其他交通补贴513,840.00元、其他商品服务支出742,800.00元,主要用于保障中共保山市委党校机构正常运转的日常支出;

    3、对个人和家庭的补助118,649.00元,其中:生活补助20,892.00元, 其他对个人和家庭的补助1,200.00元,离休费96,557.00元

    项目支出情况

    1、2018年调研、培训项目经费600,000.00元

    为进一步增强党校干部教育培训主阵地意识、改革意识、创新意识,紧紧围绕争当桥头保建设排头兵这一中心任务,进一步加强干部教育培训力度,切实提升研究水平和办学质量;进一步加强队伍建设,着力提高教师的教学水平和科研能力;加强师资队伍建设,努力提高教师综合素质。在师资队伍建设方面,我校努力提高党校干部职工的综合素质,加强教职工的政治学习和业务培训,鼓励和支持中青年教师参加上级党校的业务培训和各种学术交流活动,加强区市县党校之间的交流合作,建立了一支奉献求实、忠诚守纪、开拓创新的教职工队伍。

    商品和服务支出600,000.00元,其中:办公费30,000.00元、印刷费20,000.00元、差旅费220,000.00元、培训费50,000.00元、劳务费30,000.00元、公务用车运行维护费20,000.00元、其他商品和服务支出180,000.00元(调研费),办公设备购置30,000.00元。

    2、2018年体育设施建设项目补助资金1,000,000,.00元

    2016年5月三届市委第108次常委会议决定正式启动市委党校搬迁建设工作,实施市委党校搬迁建设项目。2016年12月28日开工建设,建盖的拓展训练馆建设规模和内容:按一块网球场地和四块羽毛球场地进行布置,配套设置更衣室、淋浴室、休息室、卫生间、管理用房等附属用房,建筑面积2940.27平方米,建设资金747.08万元;室外篮球场,利用西南角现有两块篮球场进行改造,2017进行施工招投标的手续没有完善,需要2018年支付。

    资本性支出- 房屋建筑物购建1,000,000.00元,用于新建盖的拓展训练馆建设。

    五、 “三公”经费预算情况

    2018年党校部门“三公”经费财政拨款预算安排178,000.00元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%,与上年预算数无增减变动。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    2018年安排因公出国(境)费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。原因分析说明2017年-2018年无人员因公出国(境)。

    (二)公务接待费

    2018年安排公务接待费75,000.00元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。主要是用于接待省委党校教授对我市在职研究生的学习指导、论文答辩,云南农业大学、各地州党校、中央中直机关党校到保山市调研接待。变动原因分析说明按照中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件规定,市财政局将进一步完善“三公”经费管理制度,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费预算规模,继续确保市本级年度“三公”经费预算数与上年相比只减不增或者是与2017年预算数无增减变动。

    (三)公务用车运行维护及购置费

    2018年安排公务用车运行维护及购置费103,000.00元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%,其中:公务用车购置费0元,增(减) 0 元,同比增长(下降)0%,变动原因分析说明无购置车辆安排;公务用车运行维护费103,000.00元,增(减)0元,同比增长(下降)0%,主要是用于车辆的各种费用,变动原因分析说明按照中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件规定,市财政局将进一步完善“三公”经费管理制度,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费预算规模,继续确保市本级年度“三公”经费预算数与上年相比只减不增或者是与2017年预算数无增减变动。

    六、市对下转项转移支付情况

    本单位不涉及此项预算指标

    七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金30,000.00元,主是用于办公设备购置(购买打印机、办公桌椅等)。

    八、预算收支增减变化情况说明

    (一)基本支出预算变动的主要原因

    2018年用于保障中共保山市委党校机构正常运转的日常支出13,966,778.00元,较上年增2,786,778.00元,同比增2.49%。

    1. 工资福利支出9,785,434.00元,较上年增58.81万元,同比增24.49%,占基本支出的70.06%。变动原因:工资调整,增加工资福利支出和调整2018年机关事业单位基本养老保险缴费基数,增加机关事业单位基本养老保险缴费支出;

    2. 商品和服务支出4,062,695.00元,240.17万元,较上年增1,660.995.00元,同比增69.16%,占基本支出的29.09%。变动原因:2018年全市统一调整市本级公用经费及公务用车运行维护费定额标准、因2017年非税收入没有拨款,在2018年预算安排进行拨款;

    3. 个人和家庭补助支出118,649.00万元,较上年减少85,651.00元,同比减少41.95%,占基本支出0.85%。变动原因:2017年11月离休人员死亡1人。

    (二)项目支出预算变动的主要原因

    2018年用于保障党校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于调研、培训和体育设施建设项目补助资金1,600,000.00元,较上年减少800,000.00元,同比减少33.33%。

    1.  2017年已拨付校园迁建前期规划经费,因2017年迁建项目基本建成,整体异地搬迁圆满完成。

    2.  2017年下达的指标体育设施建设项目补助资金,因进行施工招投标的手续没有完善,需要2018年支付。

    九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    3.项目支出:是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

    5.三公”经费预算: 指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

    6. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

    7. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

    8.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    9.参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

    (二)机关运行经费安排

    2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费4,062,695.00元,比上年预算增1,660,995.00元,同比增(减)61.16%,占基本支出的29.09%,增减变化的原因主要是主是因为2018年全市统一调整市本级公用经费及公务用车运行维护费定额标准。2017年非税收入没有拨款,在2018年预算安排进行拨款。

    (三)国有资产占用情况

    鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

    2018年中共保山市委党校部门预算公开表_20180224125705.xls

    责任编辑:钱秀英 编辑:段绍飞

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