保山市文联2016年度部门决算公开

市级部门2016年度部门决算公开目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

保山市文联2016年度部门决算

第一部分  单位基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据保办字〔2016〕82号文件，保山市文联的主要职能是：

（1）贯彻执行党的文艺工作路线、方针、政策，联络、团结、组织全市艺术门类的作者积极从事文艺创作。

（2）倡导和鼓励全市作家、艺术家和文艺工作者自觉投入到改革开放的实践中去，感悟生活，汲取营养，增长知识，积累素材，勤奋创作，努力推出思想性、艺术性和观赏性相统一的文艺作品。

（3）积极推行“普及与提高相结合”，“多出人才、多出作品”的工作方针，努力营造有利于文艺新人脱颖而出，中坚力量大有作为的良好环境和条件，不断开创我市文艺创作的新局面。

（4）尊重少数民族文艺的传统和特色，重视培养少数民族作者，积极组织挖掘、整理我市民族民间文学艺术，促进少数民族文艺事业的发展。

（5）负责指导全市文学艺术工作；负责全市文学艺术事业发展规划的制定和实施；负责指导、协调县（市、区）文联工作。

（6）负责10 个所属协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果，促进各协会团结协作，引导各协会组织创作，开展活动。

（7）遵循文艺创作规律，研究制定我市文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。

（8）了解掌握我市文学艺术创作动态，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。

（9）负责全市文联干部队伍和文艺人才的培训规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划与实施。

（10）承担保山市文学艺术创作领导小组办公室的工作。

（11）发挥我市文化资源优势及人才优势，培育、扶持和推动我市文化产业的发展，增强文联及协会整体实力和竞争力。

（12）负责调查、研究并提出适应社会主义市场经济和文艺发展规律的建议，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性机制。

（13）主办《高黎贡》刊物。

（14）完成市委和省文学艺术界联合会交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.精心组织文艺创作，着力实施文艺精品战略

紧紧围绕保山打造“三张文化旅游名片”、培育“五大文化品牌”战略深入实施保山文化精品战略，把我市丰富深厚的文化资源转化为文艺精品。一是组织第四届保山市文学艺术政府奖评奖活动 。第四届保山市文学艺术政府奖评奖活动共收到7个门类申报作品176件，申报突出贡献奖5人。经保山市文学艺术政府奖评奖领导小组办公室组织本地评委，对申报作品进行公平公正的初评和审定，共评出终评入围作品97件。最后聘请省级终评评委评选出获奖作品48件。活动的举办激励了更多的文艺工作者积极投身到文艺创作中，创作出更多“三贴近”的优秀作品。二是加大对协会工作的支持力度，安排每个协会2万元的经费用于组织开展创作、采风、培训、展演、文艺交流和理论研讨等活动。三是完成永昌阁匾额楹联评选颁奖活动。活动自启动以来受到社会各界的广泛关注，共收到来自全国各地应征作品244件。评审组本着“公平、公正、公开”的原则，共评选出获奖作品19件，其中：一等奖空缺、二等奖3件、三等奖6件、优秀奖10件，并对获奖作品进行了表彰奖励。活动的举办对于提升永子围棋文化品牌，传承历史文化，丰富城市文化内涵发挥了较好的作用。四是组织《高黎贡》年度文学奖评选活动。为进一步推动保山市文学事业的繁荣发展，启动了2015年度“高黎贡文学奖”评奖活动，聘请具有较高文学鉴赏水平、公道正派的专家组成评委从该年度《高黎贡》杂志发表的文学作品中评选出年度小说奖一名，散文奖、诗歌奖、评论奖、纪实奖、新人奖各一名，并于8月24日对获奖作品进行了颁奖。五是完成了全年6期的《高黎贡》刊物编辑出版工作。主要刊发保山本土作者以展示保山自然人文，经济社会发展成果，讴歌保山人民勤劳智慧奋发向上的拼搏精神为主的作品，设小说坊、非虚构作品、文化视点、美文、诗歌之页、谈艺录、书香保山、文学新军、当代保山艺术家、文艺广角栏目，为讲好保山故事、唱响保山声音抓好了阵地建设。六是精心组织、编辑出版了《保山历史名人丛书》第二辑。

2.加强学习交流，拓宽创作视野

一是组织保山作家赴昭通进行学习交流活动。5月4日至9日，组织我市优秀作家和五县（市、区）文联负责人一行17人赴昭通进行为期6天的学习交流活动。学习交流期间，保山作家参观了昭通文学艺术家创作中心，详细了解了昭通文学现状、扶持措施、“昭通现象”和“昭通作家群”等相关情况，并与昭通作家在文学创作方面进行深入座谈。此次学习交流活动拓展了保山作家文学创作的视野和水平，使保山作家感触颇深、收获良多，纷纷表示在今后的创作中，将以昭通作家为榜样，紧贴大地，紧贴生活，创作出更多更好的文学作品。二是举办成都保山两地文艺交流暨采风活动。5月24日至28日，举办了成都保山两地文艺交流暨采风活动。成都市文联的艺术家代表22人赴保山参加了活动。25日上午组织召开了成都保山两地文艺交流座谈会。会上，两地艺术家踊跃发言，交流创作经验，畅谈开展文艺工作心得体会，整个座谈会开得热烈而务实。会后，艺术家们赴施甸县杨善洲精神教育基地参观学习，并到龙陵、腾冲等地采风。此次活动的举办，对于宣传保山、提升保山知名度，加强成都保山两地文艺交流与合作，促进保山文艺发展繁荣发挥了积极作用。三是举办保山市文联高黎贡·龙陵文学笔会 。8月8日至12日，保山市文联“高黎贡·龙陵文学笔会”在龙陵县举办，共有来自五县（区、市）作家、市作家协会会员、相关中小学教师等50多人参加。本次笔会特别邀请到省作家协会常务副主席范稳、省文联文艺理论研究室主任蔡雯、云南大学人文学院教授宋家宏、《滇池》主编张庆国、成都市作协《青年作家》编辑部主任桑眉为与会者授课。通过笔会的举办，与会者不但在文学创作理论上得到了提高，在文学创作的技巧、选题、结构、情节设置等方面也得到了加强，在这次活动中汲取了营养，丰富了创作素材，提升了创作能力和水平。笔会的成功举办，对于加强全市文学创作深度交流，推动保山文学创作具有积极的促进作用。

3.举办不同形式的展览活动，丰富人民群众的文化生活

一是联合承办“我心中的杨善洲”云南省美术书法摄影作品展 。“我心中的杨善洲”云南省美术书法摄影作品展于1月20日上午在保山市博物馆开展。本次展览共展出作品147件，其中美术作品40件、书法作品70件、摄影作品37件。展览至4月25日结束，历时3个月，所展出作品对杨善洲精神进行了丰富多彩、形象立体的艺术诠释，充分展现了杨善洲精神的丰富内涵，激励人们更好地弘扬和传承杨善洲精神。二是举办庆祝中国共产党成立95周年保山市美术、书法、摄影作品展。7月1日至7日在市文化馆举办了“庆祝中国共产党成立95周年保山市美术、书法、摄影作品展”。本次展览共展出作品90幅。这些作品集中展示了保山各族人民群众在中国共产党领导下，艰苦奋斗、开拓进取的光辉历程，反映了新时期政治稳定、经济发展、社会和谐、文化繁荣、环境优美的大好图景，抒发了全市党员、群众对党的深厚感情，为保山政治文化生活增添了一道亮丽的风景，也是保山文艺工作者为党的95年华诞献上的最美好的祝福。三是举办“娄东墨印”—江苏省太仓书画院作品展。10月13日至17日，以“娄东墨印”为主题的江苏省太仓书画院作品展在市文化馆开展。展出的32幅书画作品是太仓市政协前副主席、著名中国书画家、国家一级美术师邢少兰先生等多位太仓市书画艺术家的精品力作。此次展览的举办，标志着两地正式缔结“友好文联”关系，对两地文化深度交流起到重要的推动作用。四是与市文广局联合举办“保山市纪念红军长征胜利80周年书法美术摄影展”。展览于10月20日在市博物馆正式开展至11月20日结束。此次展览共有两项内容，一项是由市文联组织本地艺术家参展的《保山市纪念红军长征胜利80周年书法美术摄影展》，一项是由市博物馆引进交流的《铁血长征---福建儿女史迹展》。两个展览，一个主题，表达了保山260万各族儿女对红军长征光辉历史的缅怀、对长征精神的敬仰。

4.大力开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，扎实推进文艺惠民

一是开展文化名家走边关活动。1月25日至31日，组织相关部门13人组成慰问团，深入隆阳、龙陵、腾冲等地的基层公安边防站所，开展“保山文化名家走边关·缉毒劲旅之行”活动，为基层一线官兵送上情意暖暖的新春祝福。这次慰问活动，加强了文学艺术界与部队的沟通和交流，有效宣传了边防官兵锐意进取、顽强拼搏、无私奉献的精神风貌，增进了艺术家们与官兵的感情，在为官兵们带来精神愉悦的同时，加深了对实现自身价值的肯定。艺术家们也以自己的实际行动，诠释了文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“三贴近”的原则，在为基层送去欢乐祥和的新春文艺祝福的同时，取得了较好的社会反响。二是开展“结对子、种文化”活动。与隆阳区芒宽乡、金鸡镇，昌宁县温泉镇、漭水镇结成帮扶对子，通过教、学、帮、带一系列服务，为基层培养了一支带不走的文化队伍，同时进一步完善了“结对子、种文化”长效机制，与市委宣传部在保山新闻网共同开设《故事保山》系列，以文字、图片、录音等形式讲述历史文化、社会发展、经济建设的故事，刊发 “闻道漭水”29期 ，“韵美凤仪”32期。“故事保山”系列得到广泛关注，点击率都在3000人次以上，为唱响保山、讲好保山故事摸索了一条路子。市摄影家协会建立了保山市摄影家协会官方微信公众平台，通过摄影作品反映保山的自然、人文、民族风貌，分享创作体会，点评佳作以及介绍摄影器材，传授摄影技能等，为会员和摄影爱好者们提供优质作品发布平台与服务；三是组织完成“聚焦隆阳”采风活动。6月20日，市广播影视协会组织市广播电视台及五县（市）区广播电视台（新闻中心）媒体记者走进隆阳，用全新的视角采访和记录围绕隆阳区建设滇西边境中心城市和隆阳人民的幸福家园目标进行采风活动，来自市县（区、市）广播电视台（新闻中心）的6个采访组紧紧围绕社会主义核心价值观、棚户区改造、扶贫攻坚、就业和再就业、留守老人和儿童、传统文化等题材进行深入采访，采访结束后，各采访组把所采内容编辑制作成了8-10分钟的专题节目，统一包装后已经统一进行了展播，充分体现了广电媒体作为党委政府的喉舌，在经济社会发展过程中不可或缺的主流宣传力、公信力及影响力。四是组织了中国电视艺术家协会少数民族地区电视从业人员业务培训。12月5日至8日举办了由电视业界、学界专家、知名电视人授课的电视从业人员业务培训，为保山电视拍摄、采编、制作和稿件撰写及行业理念等方面传输更先进的理念和创作思路，提高了保山电视从业人员的业务水平；五是组织开展了第四期“善洲讲堂”活动。市演讲家协会围绕保山市第四次党代会提出的“实力保山、幸福保山、开放保山、创新保山、法治保山、美丽保山”，聘请有关专家学者进行宣讲，凝聚社会各界智慧和力量，推动保山跨越发展。六是市戏剧舞蹈家协会于10月29日在腾冲举办了“佤族清戏”“腾冲扬琴”研讨约稿会，对鼓励创作更多具有保山元素、反映时代精神，树立保山形象和提高保山知名度的原创艺术精品起到了一定的推动作用。七是组织中国剧协梅花奖艺术团“送欢乐下基层”云南保山行慰问演出活动。 12月17日晚，慰问演出活动在我市永昌会堂隆重上演，裴艳玲、史佳华等十几位国家一级演员、梅花奖获得者相继登台，为保山人民献上了一场传统艺术盛宴，将最好的戏剧节目献给了观众，为保山营造了优秀民族文化艺术繁荣发展的良好氛围。

5.加强队伍管理，提升干部素质

一是召开市文联常委扩大会议，学习传达上级会议精神。6月27日，市文联常委扩大会议在保山晶悦酒店会议室召开，各县（市、区）文联主席、市文联所属各协会主席、秘书长，保山公安文联、保山监狱文联、保山残联文艺协会各领导，市文联常委及全体干部职工40余人参加会议。会议传达学习了云南省推进文艺繁荣发展座谈会及云南省文联七届五次全委会议精神，要求与会人员结合本单位本部门的实际，将会议精神贯穿于平时工作之中，更好地为文艺工作服务；各县区文联及市文联所属各协会就今年工作开展情况及下一步打算作交流发言；市文联副主席毛新安宣读了《关于进一步加强市文联所属协会活动经费使用的通知》，并就活动经费使用作了要求。二是召开市文联第三届委员会第三次全体会议及第五次常务委员会。10月13日，市文联召开三届委员会第三次全体会议、第五次常务委员会议，增补市文联三届委员会委员，选举常委、主席。市委组织部副部长赵国志出席会议并作市文联第三届委员会主席候选人人事安排说明，市纪委派出第五纪工委副书记陈昌荣同志到会指导。根据中共保山市委《关于郑耀文等同志任免职务的通知》（保委〔2016〕151号文件）精神，以及《保山市文学艺术界联合会章程》规定，会议通过了《保山市文学艺术界联合会第三届委员会第三次全体会议选举办法》，经过充分酝酿，以举手表决的方式增补郑耀文同志为市文联三届委员会委员，以无记名投票方式选举郑耀文同志为常委、主席。

6.省文联党组书记、常务副主席黄玲调研指导文联工作

10月17日至18日，省文联党组书记、常务副主席黄玲一行到市文联调研指导工作。市委常委、宣传部部长陈光俊陪同调研并主持汇报会，市文联科级及以上干部参加了会议。汇报会前，黄玲走访调研了市文联各个办公室并看望了干部职工。会上，市文联党组书记、主席郑耀文就市文联近年来开展工作的主要做法、取得的成绩、存在的问题及下一步工作打算作了汇报。黄玲对保山市文联工作提出五点要求：一是要在认真总结经验的基础上，进一步深入学习贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，而且要学深学透，并用其指导工作；二是明确五年规划，细化工作目标，制定操作性较强的具体实施方案，逐年实施，完成既定的工作目标；三是用好现有政策和资金，协调解决资金困难问题，使其效益最大化；四是充分发挥文联“联络、协调、服务、指导、教育”的职能，切实体现文联工作价值；五是要特别重视人才培养，为推进文艺工作发展繁荣打基础。市委常委、宣传部部长陈光俊要求，市文联要认真学习领会好黄书记的讲话精神，对黄书记提出的工作任务和要求进行专题研究、梳理归类，结合保山文艺工作实际加以贯彻落实，紧紧围绕市委、市政府提出的借文化讲好保山故事、振奋保山精神、树立保山形象抓实工作，为发展繁荣保山文艺事业贡献力量。

7.认真组织“两学一做”学习教育，加强党员干部作风建设

一是及时研究部署。结合市委的部署和要求，成立了“两学一做”学习教育工作领导小组，制定了学习教育实施方案和学习教育时间表，明确了工作任务，为开展好学习教育工作打下了基础。二是严格落实“规定动作”。开设学习教育专栏1个，建立学习微信群1个，利用微信群推送学习内容23条，制作简报10期。组织集中学习16次，专题研讨4次，党员撰写学习心得体会27篇，处级领导讲党课4次，一般党员讲党课1次，专家学者讲党课1次，开展警示教育1次，组织到“三个党性教育基地”开展现场体验式教育1次，到“三个产业发展基地”现场学习观摩1次，到“三个万亩工程”现场学习观摩1次，开展知识竞赛1次，开展群众喜闻乐见的文化活动4次参与群众2000多人次，成立志愿服务队1支，开展志愿服务3次，利用微信群推送学习内容23条，参与学习教育党员200余人次。三是边学边改。开展了党员组织关系集中排查，市文联11名党员组织关系都在市文联党支部而且清晰明了；党支部于9月份按期进行了换届，选举产生了支部委员和支部书记；党员在每月1日“党费日”自觉交纳党费，目前已缴纳至12月份。  

8.抓好常规工作，努力完成任务

一是抓好党建工作。认真开展“三会一课”，按期完成了支部换届选举、党费收缴，党组织关系排查等工作。二是抓好综治维稳工作。年初就对该项工作进行了安排部署，一年来无相关事件发生。三是抓好志愿者服务工作。组织本单位“杨善洲志愿者”开展志愿服务三次，获得了广泛好评。四是抓好人才培养工作，先后安排干部参加了由云南省文联主办的“云南省文艺评论骨干培训”、由省委党校主办的“云南省深入学习贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会重要讲话精神培训”、市直机关工委与井冈山干部教育学院联合举办的“体验式党性教育培训”、市委组织部与中央党校在杨善洲干部教育学院举办的“以五大发展理念统领十三五发展”、市人社局举办的“电子商务培训”。通过参加培训，市文联党员干部思想意识得到了提升，业务技能有了提高，为开展以后的工作打下了基础。五是自觉开展“挂包帮”回访工作 ，努力完成扶贫攻坚工作任务。为帮助社区搞好扶贫工作，市文联已到位帮扶资金2.5万元，帮助社区拍摄、编辑出版了宣传该社区主要产业的《四角田野生菌》画册，为社区联系、书写、篆刻石头村标一块，以联系、协调相关部门资金、组织干部个人捐款的方式为贫困户发展养殖业无偿提供鸡苗，帮扶他们尽快脱贫致富，在“10.17”扶贫日发放宣传材料200余份，参与宣传干部职工、社区干部13人，向1000余名群众进行了宣传。10月20日前，干部职工回访了所挂的10户贫困户，填写了《回访情况调查表》并交到了社区统一上报，完成了今年的回访任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市文联2016年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人，事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有参公管理事业人员10人（含驾驶员1人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市文联2016年度决算收入合计288.72万元。其中：财政拨款收入288.72万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2015年对比，市文联2016年决算总收入增加142.14万元，增幅96.97%。主要原因是2016年市文联基本支出增加25.32万元，增幅35.7%；项目支出增加116.82万元，增幅154.41%。

二、支出决算情况说明

市文联2016年度决算支出合计288.72万元。其中：基本支出96.25万元，占总支出的33.34％；项目支出192.47万元，占总支出的66.66％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2016年较2015年在基本支出方面增加25.32万元，项目支出方面增加116.82万元，共增加142.14万元。主要原因是：基本支出方面，2016年由于工资改革缘故，人员经费较2015年增加15.14万元，但日常公用经费较2015年减少14.37万元。项目经费方面主要是2016年增加了第四届文学艺术政府奖、党风廉政建设责任制考核奖励经费、保山市纪念红军长征胜利80周年书法美术摄影展活动经费及2014年、2015年额度结余，故2016年项目经费增加192.47万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障市文联机关机构正常运转的日常支出96.25万元。与上年对比,增加25.32万元，主要原因是由于2016年工资改革和增加1名公务员，人员经费较2015年增加19.24万元，但日常公用经费较2015年增加6.08万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.15％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障市文联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192.47万元。与上年对比，项目支出增加116.82万元,主要原因是2016年开展的活动、会议较上年增加。2016年具体项目情况如下：2011199科目，党风廉政建设责任制考核奖励经费3.00万元；2012902科目，2015年度额度结余书画联展活动经费4.87万元；2012999科目，文艺事业经费30.00万元、2015年额度结余文艺事业经费27.73万元、保山市纪念红军长征胜利80周年书法美术摄影展活动经费4.86万元、《高黎贡》编辑出版经费15.00万元、文学艺术政府奖40.58万元；201999科目，综合考核奖励金10.42万元；207011科目，2014年额度结余《历史名人丛书》编辑出版经费22.57万元；2070199科目，文联所属协会活动经费20.00万元、2015年额度结余文联所属协会活动经费13.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市文联2016年度一般公共预算财政拨款支出288.72万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，增加142.14万元,增幅96.97%，主要原因是2016年市文联基本支出、项目支出均增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出220.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.22%。主要用于支付在职人员工资及日常公用经费83.61万元，党风廉政建设责任制考核奖励经费3.00万元，书画活动联展经费4.87万元，文艺事业经费57.73万元，保山市纪念红军长征胜利80周年书法美术摄影展活动经费4.86万元，《高黎贡》编辑出版经费15.00万元，文学艺术政府奖40.58万元，综合考评奖励经费10.42万元。

2.文化体育与传媒支出56.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.40%。主要用于《历史名人丛书》编辑出版经费22.57万元,市文联所属协会活动经费33.44万元。

3.社会保障和就业（类）支出12.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于支付离退休人员工资。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

市文联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为4.36万元，完成预算的87.2%。其中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.30万元，完成预算的52.75%；公务接待费支出决算为2.06万元，完成预算的47.25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.57万元，增长15.04%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.26万元，增长12.75%；公务接待费支出决算增加0.31万元，增长17.71%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是中国文联、省文联、成都文联、太仓文联等单位到市文联开展的展览、培训、采风活动较多，故公务接待费和公务用车运行维护费增加，

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.30万元，占57.75%；公务接待费支出2.06万元，占47.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。市文联自2013年起，连续四年无人因公出国境，无因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.30万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.30万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障市文联出差、调研、走访扶贫挂钩点、各种会议产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.06万元。其中：

国内接待费支出2.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次241人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中国文联、省文联，省内外艺术家、挂钩联系村、市内外文联机构发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市文联2016年机关运行经费支出15.54万元，与上年对比增加6.08万元,主要原因是2016年较2015年在办公费、印刷费、劳务费、差旅费、会议费等方面大幅度增加。部门机关运行经费主要用于维护机关日常工作、业务开展需要，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）其他重要事项情况说明

1. “收入决算表”中无其他收入。

2．无年末结转和结余为负数的情况。

3. “支出决算明细表”中列支的“培训费”7000.00元为参加市人社局组织参加的培训费， “其他交通费用”为市作家协会、市戏舞协会开展采风活动租车费用，“其他商品和服务支出”333636.44元，主要构成为拨付隆阳区文联主题创作经费、腾冲市文联采风活动经费、施甸县文联出版书籍补助经费、龙陵文学笔会补助经费、四角田社区文艺晚会及文艺活动补助经费、沿江村宣传教育经费以及协会活动经费。

4．“支出决算明细表”中“对个人和家庭的补助”中的医疗费构成为在职人员禁毒体检费900.00元以及退休人员体检费681.60元，奖励金455320.00元构成为2011-2015年党风廉政建设责任制考核先进单位奖励经费30000.00元、第四届保山市文学艺术政府奖奖金32100.00元、2015年度综合考核评价经费104200.00元、独生子女费120元。

5．无财政专户管理资金。

6．“资产负债简表”中，“其他应收款”年末数15000.00元为职工借款，“其他应付款”年末数157996.20元。主要构成为：职工教育经费、工会经费、图书出版费、志愿活动经费、永昌阁匾额楹联征集活动经费、我心中的杨善洲美影书作品展经费、文化宣传费、培训费等。

7．政府采购支出情况。

2016年新购台式电脑3台，价格19280.00元；笔记本电脑4台，价格23200.00元；三星一体机1台，价格1680.00元；佳能80D相机1部，价格9689.00元；兼容机主机1台，价格7580元；书柜3组，价格2640.00元；办公椅1把，价格680.00元；；办公桌1张，价格2800.00元，合计67549.00元。

8．无中央部门和单位部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。

9．无中央单位驻外机构有关情况。

10．无其他需要说明的问题。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。  

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

保山市文学艺术界联合会

2017年9月13日

附件：2016年决算公开保山市文学艺术界联合会（导出表）.xls